2020年度

四川省渠縣李渡鎮(zhèn)部門決算

目錄

公開時間：2021年 9月 27日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

我鄉(xiāng)政府參照省政府批準的三定方案，既“定職責、定機構(gòu)、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。

    一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

   二   加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

 三、 推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度，推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

   四、強化公共服務(wù)，著力改善民生。促進農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓的服務(wù)工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。

（二）2020年重點工作完成情況。

  一、強化財政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

      二、強化社會保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對象補助、低保和五保戶及村干部基本報酬按政策兌現(xiàn)；

     三、強化農(nóng)村集體“三資”管理。

     四、落實各項惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。

 五、扎實開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作；

      六、積極支持各項社會事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；

      七、認真做好債務(wù)化解和新債防控工作。

機構(gòu)設(shè)置

 李渡鎮(zhèn)下屬二級單位4個，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

    納入李渡鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

    1.渠縣李渡鎮(zhèn)人民政府

    2.渠縣李渡鎮(zhèn)財政所

    3.渠縣李渡鎮(zhèn)計生辦

4.渠縣李渡鎮(zhèn)社會事務(wù)中心

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1963.34萬元、支出總計1943.34萬元。與2019年收入1502.68萬元相比，收入總計增加460.66萬元、增長30.65%。2019年支出1516.68萬元，支出總計增加426.66萬元，增長28.13%。主要變動原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)合并，費用增加。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1963.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1671.55萬元，占85.13%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入291.79萬元，占14.87%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1943.34萬元，其中：基本支出1207.99萬元，占62.16%；項目支出735.35萬元，占37.84%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1963.34萬元、支出總計1943.34萬元。與2019年相比，收入總計增加460.66萬元、增長30.65%。支出總計增加426.66萬元，增長28.13%。主要變動原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)合并，費用增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1651.55萬元，占本年支出合計的84.98%。與2019年1516.68萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加134.87萬元，增長8.89%。主要變動原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，人員增加，費用增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1651.55萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出462.13萬元，占27.98%；文化旅游體育與傳媒支出17.37萬元，占1.05%；社會保障和就業(yè)支出433.76萬元，占26.26%；衛(wèi)生健康支出169.98萬元，占10.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，占1.82%；農(nóng)林水支出483.04萬元，占29.25%；交通運輸支出3萬元，占0.18%；住房保障支出52.27萬元，占3.17%。抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1651.55萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）

-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）-行政運行（項）: 支出決算為294.23萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

 -政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）-一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為13萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）-事業(yè)運行（項）: 支出決算為46.59萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）- 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）: 支出決算為56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-財政事務(wù)（款）- 行政運行（項）: 支出決算為52.31萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.文化旅游體育與傳媒（類）

-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為17.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-體育（款）-群眾體育（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-廣播電視（款）- 廣播（項）: 支出決算為16.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-其他文化旅游體育與傳媒支出（款）-  其他文化旅游體育與傳媒支出（項）: 支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會保障和就業(yè)（類）

-人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）-社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）: 支出決算為8.08萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為67.45萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-企業(yè)改革補助（款）-其他企業(yè)改革發(fā)展補助（項）: 支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-撫恤（款）- 死亡撫恤（項）: 支出決算為8.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-撫恤（款）- 其他優(yōu)撫支出（項）: 支出決算為181.13萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-社會福利（款）-兒童福利（項）: 支出決算為5.49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-社會福利（款）-老年福利（項）: 支出決算為35.24萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-社會福利（款）-社會福利事業(yè)單位（項）: 支出決算為19.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-特困人員救助供養(yǎng)（款）- 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）: 支出決算為104.11萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-其他社會保障和就業(yè)支出（款）-會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為12.54萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.衛(wèi)生健康（類）

-計劃生育事務(wù)（款）-計劃生育機構(gòu)（項）:支出決算為121.81萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為32.19萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為8.03萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）-優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:支出決算為7.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生:支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.農(nóng)林水支出（類）

-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-事業(yè)運行（項）:支出決算為75.96萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-動植物保護（項）:支出決算為35萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-水利（款）-防汛（項）:支出決算為5.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

--農(nóng)村綜合改革（款）- 農(nóng)村綜合改革示范點的補助（項）:支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-農(nóng)村綜合改革（款）- 對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為336.68萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.交通運輸支出（類）

-公路水路運輸（款）-公路和運輸安全（項）:支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.住房保障支出（類）

-住房改革支出（款）-住房公積金（項）:支出決算為52.27萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.抗疫特別國債安排的支出（類）

-抗疫相關(guān)支出（款）-其他抗疫相關(guān)支出（項）:支出決算為15萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1207.99萬元，其中：

人員經(jīng)費951.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費256.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.02萬元，完成預(yù)算89.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)年末結(jié)余0.48萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2.52萬元，占62.68%；公務(wù)接待費支出決算1.5萬元，占37.32%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年無增減變化。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.52萬元,完成預(yù)算84%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少1.22萬元，減少32.62%。主要原因節(jié)作為了開支。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出2.52萬元。主要用于鎮(zhèn)公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出1.5萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少0.1萬元，增加7.19%。主要原因是接待比上年約增加人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.5萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待213批次，500人次（不包括陪同人員），共計支出1.5萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出291.79萬元。其中，工業(yè)園拆遷補償276.79萬元，占94.9%，抗疫特別國債安排的支出15萬元，占5.1%%。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，李渡鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出307.22萬元，比2019年304.47萬元增加2.75萬元，增長0.9%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，單位人員增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，李渡鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，李渡鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于單位公務(wù)用車，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”“安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經(jīng)費”“貧困村工作專項經(jīng)費”“非貧困村工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費”項目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效目標完成情況自評。

項目績效目標完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費11萬元”、“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費60萬元”、“禁毒、掃黑除惡等安全維穩(wěn)工作經(jīng)費’10萬元等5個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數(shù)在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數(shù)在5個以下的，全部進行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障便民服務(wù)中心正常運行，確保李渡鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

（2）城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障保障李渡鎮(zhèn)人居環(huán)境整體干凈、整潔。

（3）安全維穩(wěn)專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障安全維穩(wěn)工作正常運行，確保鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

  （ 4）村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)39萬元，執(zhí)行數(shù)為39萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保李渡鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。

  （5）村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)80萬元，執(zhí)行數(shù)為80萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運行，確保李渡鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《李渡鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

   本部門自行組織對李渡鎮(zhèn)黨建、住讀扶貧、城鎮(zhèn)環(huán)境、便民中心、村服務(wù)群眾等項目開展了績效評價，《渠縣李渡鎮(zhèn)部分項目2020年績效評價報告》見附件2。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化和旅游支出（項）：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

12.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

14.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

15.交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：指交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指政府用于住房方面的支出。

17.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項）：指抗疫特別國債資金安排的支出。

18.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

李渡鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。  

        渠縣李渡鎮(zhèn)人民政府為獨立核算的行政單位，是一級預(yù)算單位。根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個：包括辦公室（內(nèi)部審計辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室，生態(tài)環(huán)境辦公室），社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理和社會治理辦公室（社會治安綜合治理中心）、財政所、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)站)、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心（村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心）。

機構(gòu)職能。

    一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務(wù)公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。 

     二是促進發(fā)展。科學制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督、培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓,引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

     三是維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

     四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強環(huán)境保護，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。 

五是提供服務(wù)。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和人民群眾的關(guān)系。

（三）人員概況。  

    渠縣李渡鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù)55人，其中行政編制30人，事業(yè)編制22人，工勤編制3名。實際財政供養(yǎng)人員94人，其中在職58人，退休36人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。

部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。 2020年度年初預(yù)算安排1291.86萬元，追加預(yù)算671.48萬元，全年財政收入撥款1963.34萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1651.55萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出462.13萬元，占27.98%；文化旅游體育與傳媒支出17.37萬元，占1.05%；社會保障和就業(yè)支出433.76萬元，占26.26%；衛(wèi)生健康支出169.98萬元，占10.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，占1.82%；農(nóng)林水支出483.04萬元，占29.25%；交通運輸支出3萬元，占0.18%；住房保障支出52.27萬元，占3.17%。2020年政府性基金支出291.79萬元，其中，工業(yè)園拆遷補償276.79萬元，占94.9%，抗疫特別國債安排的支出15萬元，占5.1%%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

（1）目標制定：嚴格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是2020年脫貧攻堅任務(wù)的完成，及時保障政府機關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補貼、退耕還林補助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，確保李渡鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

（2）目標實現(xiàn)：嚴格進行績效目標管理，實現(xiàn)項目申報率、項目細化率、資金細化率3個100%，資金覆蓋率符合文件對本年度的要求。

（3）預(yù)算編制準確：結(jié)合本部門實際合理測算，如實編制，切實做到不漏報、不瞞報、不虛報；2020年度編制部門預(yù)算總額1291.86萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的150.42%。

（4）支出控制：2020年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期目標。

（5）預(yù)算動態(tài)調(diào)整：自實行對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（6）執(zhí)行進度：按批準的年度預(yù)算、用款計劃及規(guī)定的預(yù)算級次和程序，及時撥付本級預(yù)算支出資金。

（7）預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入1671.55萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為1651.55萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)98.8%。年末結(jié)余20萬元，2020年無違規(guī)記錄。

（二）專項預(yù)算管理。

1、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理保護工作經(jīng)費30萬元，聘請保潔人員26人，清運垃圾50次；質(zhì)量指標：環(huán)境衛(wèi)生率達到96%，保障了李渡鎮(zhèn)整體隨時隨地環(huán)保、整潔、干凈 ；完成支出30萬達到100%。

2、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及扶貧攻堅工作經(jīng)費30萬，嚴格按照專項預(yù)算管理要求， 保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅工作正常開展，確保了李渡鎮(zhèn)全員住讀、按時完成扶貧攻堅任務(wù)。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費3萬元，嚴格按照專項預(yù)算管理要求，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運行，促進了黨建工作開展，確保了李渡鎮(zhèn)黨建工作做出成效保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運行，促進了黨建工作開展，確保了李渡鎮(zhèn)黨建工作做出成效。

4、禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理等經(jīng)費10萬元，嚴格按照專項預(yù)算管理要求，有效維護社會穩(wěn)定，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保李渡鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定，提升群眾安全感和滿意度。

5、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費3萬元，嚴格按照專項預(yù)算管理要求，消除公共安全、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援和安全管理人員的培訓工作，保障安全生產(chǎn)工作正常運行，確保李渡鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

6、紀檢工作經(jīng)費3萬元，嚴格按照專項預(yù)算管理要求，完善機制體制，強化監(jiān)督效果，深入推進黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作開展，保障紀檢監(jiān)察工作正常運行，確保李渡鎮(zhèn)黨風廉政風清氣正。

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費4萬元，嚴格按照專項預(yù)算管理要求，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作正常運行，增強弱勢群體的幸福感，確保李渡鎮(zhèn)社會安定、人民幸福。

8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費6萬元，嚴格按照專項預(yù)算管理要求，保障了便民服務(wù)中心正常運行，確保李渡鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

9、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作經(jīng)費5.3萬元，嚴格按照專項預(yù)算管理要求，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會工作正常運行，確保李渡鎮(zhèn)兩會順利召開，把黨和政府決定決議執(zhí)行落實。

10、貧困村工作經(jīng)費4萬元，嚴格按照專項預(yù)算管理要求，保障貧困村工作正常運行，確保貧困村按時、按質(zhì)完成各項脫貧任務(wù)。

11、非貧困村工作經(jīng)費5萬元，嚴格按照專項預(yù)算管理要求，保障非貧困村工作正常運行，確保非貧困村按時、按質(zhì)完成各項脫貧任務(wù)。

12、村社區(qū)黨建工作經(jīng)費39萬元，嚴格按照專項預(yù)算管理要求，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運行，確保各村（社區(qū)）黨建工作正常運行，使鎮(zhèn)全體黨員思想覺悟得到提高，政治站位得到提升。

13、村社區(qū)服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費80萬元，嚴格按照專項預(yù)算管理要求，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運行，確保李渡鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.自評質(zhì)量。 
　李渡鎮(zhèn)由于績效目標申報時經(jīng)濟效益指標（10分）和生態(tài)效益指標（10分）未設(shè)定目標，因此績效自評時這兩項沒有分。2020年部門整體支出績效評價得分80分，詳見下表。

 2.信息公開 
   （1）目標公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標已經(jīng)同時向社會公開。 
  （2）自評公開。按照2020年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。 

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。

對于預(yù)算執(zhí)行中預(yù)算完成和執(zhí)行進度未完成任務(wù)，我單位在年終加強預(yù)算管理，使任務(wù)圓滿完成。

（2）應(yīng)用反饋。無 

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論  

通過對2020年年初預(yù)算的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下：

1.基本支出方面：我單位能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。

2.項目支出方面：我單位能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。

3.年終追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。

綜上，我單位2020年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期的目標。。

（二）存在問題。 

 1.預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強。

 2.內(nèi)部管理制度不夠完善。

（三）改進建議。

1、嚴格預(yù)算編制，預(yù)算編制工作做早、做細、做實，把預(yù)算審核貫穿于日常財政管理工作中，科學合理地制訂定額標準，既要統(tǒng)籌顧及各部門的主要職能、任務(wù)，又要通過準確合理地預(yù)算給予這些部門實現(xiàn)職能任務(wù)的財力保障，來年在預(yù)算調(diào)整前，及時進行績效中期評估，為調(diào)整預(yù)算提供有力的評估依據(jù)。

     2、建立完善的項目績效考評、追蹤問效制度。逐步推開預(yù)算支出績效考評范圍，以及時采取措施堵塞各種管理漏洞，確保財政資金發(fā)揮最大的效益。

    3、認真做好政府采購工作，嚴格按采購計劃和備份進行采購，杜絕采購的隨意性，加強財務(wù)知識學習，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

附件2

渠縣李渡鎮(zhèn)部分項目2020年績效評價報告

一、項目概況

      2020年李渡鎮(zhèn)年初預(yù)算鎮(zhèn)紀檢工作經(jīng)費3萬元、住讀扶貧經(jīng)費30萬元、城鎮(zhèn)環(huán)境經(jīng)費30萬元、便民中心經(jīng)費6萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費80萬元，縣財政局已批復。

    1.紀檢工作經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，確保了李渡鎮(zhèn)黨建工作正常運行，使全鎮(zhèn)黨員思想覺悟得到提高。

    2.“住讀、扶貧”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了李渡鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅有效開展。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

    3.“城鎮(zhèn)環(huán)境”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了李渡鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

    4.“便民中心”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障便民服務(wù)中心正常運行，確保了我鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。年項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

    5.“村服務(wù)群眾”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)80萬元，執(zhí)行數(shù)為80萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費用于確保李渡鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

二、項目績效目標。

1、資金計劃及到位。截止評價時點實際到位資金紀檢經(jīng)費3萬元、住讀扶貧經(jīng)費30元、城鎮(zhèn)環(huán)境經(jīng)費30萬元、便民中心經(jīng)費6萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費80萬元。資金到位率100%。

    2、資金使用。截止評價時點項目資金的實際支出鎮(zhèn)紀檢工作經(jīng)費3萬元、住讀扶貧經(jīng)費30萬元、城鎮(zhèn)環(huán)境經(jīng)費30萬元、便民中心經(jīng)費6萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費80萬元。支付合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

    三、項目完成情況

    截止評價時點的實際投資完成額鎮(zhèn)紀檢工作經(jīng)費3萬元、住讀扶貧經(jīng)費30萬元、城鎮(zhèn)環(huán)境經(jīng)費30萬元、便民中心經(jīng)費30萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費80萬元，完成率為100%。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

四川省達州市渠縣李渡鎮(zhèn)人民政府.XLS