第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明     

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表                   

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4.加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

5.指導(dǎo)、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。

6.編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作。

（二）2020年重點工作完成情況

2020年靜邊鎮(zhèn)財政工作在上級各有關(guān)部門的關(guān)心及大支持下，通過全鎮(zhèn)人民的共同努力，各項建設(shè)均取得較好成績，財政收入進一步好轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)農(nóng)民增收農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的良好局面，為靜邊鎮(zhèn)社會經(jīng)濟的全面發(fā)展定了基礎(chǔ)。靜邊鎮(zhèn)財政所在縣委、縣政府、財政局、鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)及支持下，靜邊鎮(zhèn)財政所2020年財政工作已全面完成。

二、機構(gòu)設(shè)置

靜邊鎮(zhèn)設(shè)置黨政綜合辦事機構(gòu)8個，具體為：辦公室（內(nèi)部審計辦公室），黨建辦公室，綜合執(zhí)法辦公室，經(jīng)濟發(fā)展辦公室(鄉(xiāng)村振興辦公室），社會事務(wù)辦公室，應(yīng)急管理和社會治理辦公室（社會治安綜合治理中心），生態(tài)環(huán)境辦公室，財政所。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3454.35萬元。與2019年相比，收入總計增加1559.6萬元，增長82.31%,支出總計增加1484.2萬元，增長75.33%。主要變動原因是2019年12月機構(gòu)改革，原鶴林鄉(xiāng)人民政府、原白兔鄉(xiāng)人民政府、原靜邊水務(wù)站、原靜邊農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、原鶴林農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、原白兔農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、原靜邊畜牧站等單位并入靜邊鎮(zhèn)人民政府，導(dǎo)致2020年度收支均比2019年度大幅增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計3454.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3424.35萬元，占99.13%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入30萬元，占0.87%；上級補助收入0萬元，占**%；事業(yè)收入0萬元，占**%；經(jīng)營收入0萬元，占**%；附屬單位上繳收入0萬元，占**%；其他收入0萬元，占**%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計3454.35萬元，其中：基本支出2566.88萬元，占74.31%；項目支出887.47萬元，占25.69%；上繳上級支出0萬元，占**%；經(jīng)營支出0萬元，占**%；對附屬單位補助支出0萬元，占**%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計3454.35萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加1559.6萬元，增長82.31%,財政撥款支出總計增加1484.2萬元，增長75.33%。主要變動原因是2019年12月機構(gòu)改革，原鶴林鄉(xiāng)人民政府、原白兔鄉(xiāng)人民政府、原靜邊水務(wù)站、原靜邊農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、原鶴林農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、原白兔農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、原靜邊畜牧站等單位并入靜邊鎮(zhèn)人民政府，導(dǎo)致2020年度收支均比2019年度大幅增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出3424.35萬元，占本年支出合計的99.13%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加1454.2萬元，增長73.81%。主要變動原因是2019年12月機構(gòu)改革，原鶴林鄉(xiāng)人民政府、原白兔鄉(xiāng)人民政府、原靜邊水務(wù)站、原靜邊農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、原鶴林農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、原白兔農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、原靜邊畜牧站等單位并入靜邊鎮(zhèn)人民政府，導(dǎo)致2020年度支出比2019年度大幅增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出3424.35萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出839.69萬元，占24.52%；文化旅游體育與傳媒支出（類）36.69萬元，占1.07%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出707.75萬元，占20.67%；衛(wèi)生健康（類）支出298.52萬元，占8.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出90萬元，占2.63%；農(nóng)林水支出（類）支出1313.49萬元，占38.36%；交通運輸支出（類）支出21萬元，占0.61%；住房保障支出（類）支出117.21萬元，占比3.42%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3424.35萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為570.95萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為19萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為110.5萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）: 支出決算為75萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為64.25萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化與旅游（款）其他文化與旅游支出（項）: 支出決算為15.5萬元，完成預(yù)算100%。

文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項）: 支出決算為17.19萬元，完成預(yù)算100%。

文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）: 支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障與就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）: 支出決算為7.11萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為147.48萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）    機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為0.7萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為0.7萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障與就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為27.54萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障與就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）: 支出決算為294.27萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障與就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為10.19萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障與就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）: 支出決算為46.34萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障與就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）: 支出決算為141.97萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障與就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為32.14萬元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）: 支出決算為200.42萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）: 支出決算為8.09萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為64.11萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為22.41萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）: 支出決算為3.49萬元，完成預(yù)算100%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）: 支出決算為90萬元，完成預(yù)算100%。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為218.04萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）: 支出決算為116萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）: 支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）: 支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）: 支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）: 支出決算為26.39萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）脫貧（款）其他脫?貧支出（項）: 支出決算為40萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為850.06萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）: 支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%。

7.交通運輸支出（類）公路水路支出（款）公路和運輸安全（項）: 支出決算為11萬元，完成預(yù)算100%。

交通運輸支出（類）公路水路支出（款）其他公路水路運輸支出（項）: 支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為117.21萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2566.88萬元，其中：

人員經(jīng)費1955.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費611.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占**%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3萬元，占25%；公務(wù)接待費支出決算9萬元，占75%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算**%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降**%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降**%。主要原因是遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出3萬元。主要用于鎮(zhèn)政府公務(wù)運行等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出9萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降**%。主要原因是遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

國內(nèi)公務(wù)接待支出9萬元，主要用主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待256批次，3000人次（不包括陪同人員），共計支出9萬元，具體內(nèi)容包括：具體內(nèi)容包括：開展機關(guān)運行、安全維穩(wěn)、脫貧攻堅等工作。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出30萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，靜邊鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出611.29萬元，比2019年增加450.96萬元，增長281.27%。主要變動原因是2019年12月機構(gòu)改革，原鶴林鄉(xiāng)人民政府、原白兔鄉(xiāng)人民政府、原靜邊水務(wù)站、原靜邊農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、原鶴林農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、原白兔農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、原靜邊畜牧站等單位并入靜邊鎮(zhèn)人民政府，導(dǎo)致2020年度機關(guān)運行經(jīng)費比2019年度大幅增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，靜邊鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的**%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的**%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，靜邊鎮(zhèn)共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于機關(guān)公務(wù)出行。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、住讀脫貧、城鄉(xiāng)環(huán)境、便民中心、村服務(wù)群眾等項目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看運行良好，達到預(yù)期目標。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看運行良好，達到預(yù)期目標，得到群眾和上級的滿意、認可。

1.項目績效目標完成情況。

2.本部門在2020年度部門決算中反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、住讀脫貧、城鄉(xiāng)環(huán)境、便民中心、村服務(wù)群眾等5個項目績效目標實際完成情況。

（1）“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，確保了靜邊鎮(zhèn)黨建工作正常運行，使全鎮(zhèn)黨員思想覺悟得到提高。

（2）“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及脫貧攻堅”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了靜邊鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅有效開展。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

（3）“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了靜邊鎮(zhèn)場鎮(zhèn)環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

（4）“便民服務(wù)中心運行”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)17萬元，執(zhí)行數(shù)為17萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了便民服務(wù)中心正常運行，確保靜邊鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

（5）“服務(wù)群眾”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)175萬元，執(zhí)行數(shù)為175萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費用于確保靜邊鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

項目績效目標完成情況表（2020年度）

項目績效目標完成情況表（2020年度）

                                      項目績效目標完成情況表（2020年度）

項目績效目標完成情況表（2020年度）

項目績效目標完成情況表（2020年度）

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《靜邊鎮(zhèn)部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對黨建經(jīng)費、住讀及脫貧攻堅、便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境治理、服務(wù)群眾5個項目開展了績效評價，《靜邊鎮(zhèn)項目支出2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指政府下轄的農(nóng)業(yè)服務(wù)中心等事業(yè)人員的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:指財政的基本支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）:指其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項）指廣播、電視等方面的支出。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）:指其他用于文化旅游體育與傳媒的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）:指社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡優(yōu)撫支出（項）:指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）:指其他優(yōu)撫方面的支出。

社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）:指反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）:指反映對老年提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟困難的高齡、失能等老年人提供基本基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補助等支出。

社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:指反映其他殘疾人事業(yè)方面的支出。

社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:指反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）:指衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）:指計劃生育服務(wù)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:指反映按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經(jīng)費。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）:指反映用于農(nóng)村公路，鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村指出（項）:指其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）:指其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出反映防汛業(yè)務(wù)的支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）:指國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補助等。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:指其他水利方面的支出等。

農(nóng)林水支出（類）脫貧（款）其他脫貧支出（項）:指農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施脫貧方面的支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）:指用于除化解債務(wù)支出以外的其他農(nóng)林水方面的支出。

16.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路與運輸安全（項）:指公路與運輸安全的支出。

交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）其他公路與運輸安全（項）:指其他用于公路與運輸安全方面的支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出(款）住房公積金（項）指用于反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.抗疫特別國債安排支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項）:指用于抗疫特別國債資金安排的其他抗疫相關(guān)方面的支出。

19..其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）指不能反映到以上各項的支出。

20.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

22.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

23.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用.

第四部分 附件

附件1

渠縣靜邊鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

(一)機構(gòu)組成

渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府是行政單位，主要負責(zé)全鎮(zhèn)落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、提供服務(wù)等行政管理和促進發(fā)展工作。內(nèi)設(shè)4個辦公室、一個中心，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會管理辦公室、群眾工作辦公室、社會事務(wù)（政務(wù)）服務(wù)中心。

(二)機構(gòu)職能

一是負責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，嚴格把控各項支出，編制財政決算。二是負責(zé)強農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放、“鄉(xiāng)財縣管”和“村財鄉(xiāng)代理”會計核算工作。三是負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理，協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù)。四是負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值。五是貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動，認真完成上級主管部門和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項。

認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮靜邊鎮(zhèn)政府經(jīng)濟管理職能作用，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是2020年脫貧攻堅任務(wù)的完成，及時保障政府機關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補償、五保、低保、民政優(yōu)撫、脫貧工作領(lǐng)域的各項資金，確保靜邊鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

（三）人員概況。

渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府實有在職人員 118人。其中：行政實有69人，事業(yè)實有49人；行政退休人員52人，事業(yè)退休人員13人；遺囑25人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年度年初預(yù)算安排2773.51萬元，追加預(yù)算680.84萬元，全年財政收入撥款3454.35萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年度全年支出3454.35萬元，其中：:一般公共服務(wù)支出839.7萬元，占24.31%；文化旅游體育與傳媒支出36.69萬元，占1.06%；社會保障和就業(yè)支出707.74萬元，占20.49%；衛(wèi)生健康支出298.52萬元，占8.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出90萬元，占2.61%；農(nóng)林水支出1313.49萬元，占38.02%，交通運輸支出21萬元，占0.61%；住房保障支出117.21萬元，占3.39%；抗疫特別國債安排的支出30萬元，占0.87%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1、預(yù)算編制

(1)目標制定。嚴格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求制定。

（2）目標完成。2020年年初預(yù)算績效目標項目13個，預(yù)算調(diào)整績效目標項目9個，當(dāng)年完成項目22個，實際完成情況均符合預(yù)期績效目標，完成率100%。

（3）編制準確。2020年度編制部門預(yù)算總額3454.35萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。

2.預(yù)算執(zhí)行

（1）支出控制。2020年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期目標。

（2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（3）執(zhí)行進度。2020年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達到了實際支出進度。

3.完成結(jié)果

（1）預(yù)算完成。2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入3424.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金85.6萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為3424.35萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年資金85.6萬元,完成預(yù)算100%。

（2）違規(guī)記錄。2020年，無違規(guī)記錄。

（二）專項預(yù)算管理。我單位無該項指標。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況

1.自評質(zhì)量。

靜邊鎮(zhèn)2020年部門支出績效評價得分96分，詳見下表。

2.信息公開

 （1）目標公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標已經(jīng)同時向社會公開。

 2）自評公開。按照2020年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

 通過對2020年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下：

  1.基本支出方面：我辦能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。

  2.項目支出方面：我辦能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。

  3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。

 綜上，我單位2020年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期的目標。

 （二）存在問題

 1、個別人員對整體績效目標認識不到位政治敏銳性不強、業(yè)務(wù)不精，思想認識差。對《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度學(xué)習(xí)不夠，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的財政預(yù)算管理理念。

2、財力不強，部分資金不能按時到位，拖欠嚴重，不能體現(xiàn)資金的有效性。

（三）改進建議

1、建議加強預(yù)算管理，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標，細化預(yù)算指標，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進預(yù)算編制科學(xué)化、準確化。加強預(yù)算執(zhí)行管理，年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性，同時為下一次科學(xué)、準確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。嚴格控制年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，對于預(yù)算實施進度偏慢、支出進度較低、存量資金數(shù)額較大的項目，要加強組織領(lǐng)導(dǎo)，分工明確，落實相關(guān)責(zé)任，責(zé)任到人，同時加大監(jiān)管力度，把預(yù)算執(zhí)行工作抓緊抓好抓落實，達到提高財政資金使用效益的目的。

2、建議不斷完善績效評價指標體系，優(yōu)化績效評價指標計分標準。績效評價指標應(yīng)可比性強，便于部門之間的比較，讓評價結(jié)果更加公平公正。

3、建議加強事前準備，提升評價質(zhì)量。在推進自身評價工作開展時，結(jié)合評價工作實際，完善部門評價特性指標，規(guī)范評價標準，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價重點，確保績效評價結(jié)果公正、客觀、精準，做到評價結(jié)果客觀公正、實事求是，真實反映績效，如實反映問題，切實提高評價質(zhì)量。

附件2

靜邊鎮(zhèn)2020年項目績效自評報告

鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經(jīng)費

一、項目基本概況

(一)項目實施目標

按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅工作安排，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅工作正常開展，確保靜邊鎮(zhèn)全員住讀、按時完成脫貧攻堅任務(wù)。

(二)項目實施措施

該項目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實施流程：鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅辦按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復(fù)核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅辦實施→支付票據(jù)鄉(xiāng)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務(wù)處理。

(三)項目執(zhí)行情況

對照鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅經(jīng)費預(yù)定2020年12月25日完成，該項目實際均全部完成時間計劃任務(wù)進度。

(四)資金收支情況

2020年12月底，靜邊鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅經(jīng)費項目財政撥款收入60萬元，占目標計劃的100％，資金實際支出60萬元占目標計劃的100％，其中辦公費支出15萬元，占計劃15萬元的100％，印刷費支出16萬元，占計劃16萬元的100％，差旅費9萬元，占計劃9萬元的100％，水電費支出15萬元，占計劃15萬元的100％，其他支出5萬元，占計劃5萬元的100％。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過對2020年靜邊鎮(zhèn)項目績效評價，總結(jié)項目績效管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目實施中的問題，提高項目績效管理水平，充分發(fā)揮項目資金的經(jīng)濟效益和社會效益。

（二）證據(jù)收集方法

通過查閱鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅臺賬，走訪群眾了解情況，收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅實際運行情況，通過查閱財政所鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅運行經(jīng)費預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

（三）績效評價實施過程

靜邊鎮(zhèn)政府項目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)《中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于全 面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（川委發(fā)〔2019〕8 號）要求,按照渠縣財政局渠財績【2020】10號、11號文件的工作安排，以年初《渠縣靜邊鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效目標申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣靜邊鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算》、《渠縣靜邊鎮(zhèn)2020年部門決算》，針對2020年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅運行”涉及到的資金進行財務(wù)核實，通過查閱鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅資料，找群眾座談了解情況，收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅實際運行情況，按照年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅運行項目績效申報表”的一、二、三級指標逐項調(diào)查、核實、對比，對靜邊鎮(zhèn)2020年“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅運行”分為項目產(chǎn)出指標、項目效益指標、滿意度指標3個一級指標進行評價，3個一級指標下共設(shè)7個二級指標和10個三級指標，通過細化逐項進行了評估。

三、績效分析及評價結(jié)論

（一）績效分析

1.投入：靜邊鎮(zhèn)政府投入“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅經(jīng)費”60萬元，其中辦公費15萬元、印刷費16萬元、差旅費9萬元，水電費15萬元，其他支出5萬元。

2.過程：鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅辦按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復(fù)核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅辦實施→支付票據(jù)鄉(xiāng)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務(wù)處理。

3.產(chǎn)出：靜邊鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅運行經(jīng)費”項目，按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅工作安排，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅工作正常開展，確保了靜邊鎮(zhèn)全員住讀、按時完成脫貧攻堅任務(wù)。成本控制沒有突破60萬元，其中辦公費15萬元、印刷費16萬元、差旅費9萬元，水電費15萬元，其他支出5萬元。

4.效果：保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅工作正常開展，確保了靜邊鎮(zhèn)全員住讀、按時完成脫貧攻堅任務(wù)。

5. 績效目標完成情況分析。分析目標完成情況及績效目標設(shè)定情況，為下一年設(shè)定績效目標提供依據(jù)。

（二）評價結(jié)論：

1.評價結(jié)果：通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標和評分標準，經(jīng)綜合評定，靜邊鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅”項目綜合完成良好。

2.主要結(jié)論

靜邊鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅運行”項目的實施，較好地實現(xiàn)了靜邊鎮(zhèn)2020年全面脫貧，完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進一步密切黨群、干群關(guān)系。縮小城鄉(xiāng)差別，提升了政府形象，促進了城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。

四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經(jīng)驗及做法

按照渠縣縣委、縣?政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅工作安排，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅工作正常開展，確保了靜邊鎮(zhèn)全員住讀、按時完成脫貧攻堅任務(wù)。

（二）存在的問題

住讀、值班等要求不購嚴格，脫貧工作仍有不足。

（三）建議和改進舉措

1.政策建議：加大項目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅”水平提供堅強的經(jīng)濟基礎(chǔ)。

2.改進舉措：加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)技能，進一步提升群眾的滿意度。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

四川省達州市渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府2020部門決算公開表.XLS