2020年度四川省渠縣東安鎮(zhèn)部門決算

公開時間：2021年 9月 28日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

我鎮(zhèn)政府參照政府批準的三定方案，既“定職責(zé)、定機構(gòu)、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。

一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

二是強化公共服務(wù)，著力改善民生。促進農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。

三是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

四是推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

（二）2020年重點工作完成情況。

一是強化財政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

二是強化社會保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對象補助、低保和五保戶及村干部基本報酬按政策兌現(xiàn)；

三是積極支持各項社會事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；四是落實各項惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。五是扎實開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作；

四是認真做好債務(wù)化解和新債防控工作；

五是強化農(nóng)村集體“三資”管理。

二、機構(gòu)設(shè)置

東安鎮(zhèn)下屬二級單位5個，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

納入東安鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.渠縣東安鎮(zhèn)人民政府

2.渠縣東安鎮(zhèn)財政所

3.渠縣東安鎮(zhèn)計生辦

4.渠縣東安鎮(zhèn)社會事務(wù)中心

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計 1690.15 萬元。與2019年相比，收、支總計各增加了 459.96 萬元，增加 27 %。主要變動原因是區(qū)劃調(diào)整2020年人員和項目經(jīng)費支出增加。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1695.15萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1640.15萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入50萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1690.15萬元，其中：基本支出1226.87萬元，占72.5%；項目支出422.27萬元，占24.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計1690.15萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加459.96萬元

增長27%。主要變動原因是2020年區(qū)劃調(diào)整人員經(jīng)費和項目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1640.15萬元，占本年支出合計的97%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加459.96萬元，增長%。主要變動原因是2019年區(qū)劃調(diào)整人員經(jīng)費和項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1640.15萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出422.28萬元，占25.74%；文化旅游體育與傳媒（類）支出30.8萬元，占1.87%；社會保障和就業(yè)（類）支出392.77萬元，占23.94%；衛(wèi)生健康支出85.02萬元，占5.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，占3.04%；農(nóng)林水支出560.59萬元，占34.17%；住房保障支出51.69萬元，占3.15%；其他支出30萬元，占1.82%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1640.15萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）-行政運行（項）: 支出決算為422.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.文化旅游體育與傳媒（類）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為30.8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會保障和就業(yè)（類）-民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）: 支出決算為392.76萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。-行政事業(yè)單位離退休（款）-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為65.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。撫恤（款）-其他優(yōu)撫支出（項）:支出決算為163.93萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。社會福利（款）-兒童福利（項）:支出決算為35.12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。特困人員救助供養(yǎng)（款）-農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:支出決算為117.29萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他社會保障和就10.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.衛(wèi)生健康（類）-計劃生育事務(wù)（款）- 計劃生育機構(gòu)（項）:支出決算為85.02萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為39.74萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為8.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）-優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:支出決算為2.27萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）:支出決算為50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)（款）-農(nóng)村道路建設(shè)（項）:支出決算為560.59萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。水利（款）農(nóng)田水利（項）:支出決算為84.19萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。農(nóng)村綜合改革（款）-對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為456.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項）:支出決算為51.69萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.其他支出（類）-彩票公益金安排的支出:支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.抗疫特別國債支出，支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出788.51萬元，其中：

人員經(jīng)費539.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費248.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算2.21萬元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年無增減變化，

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.21萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加了0.21萬元。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車,0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，一般公務(wù)用車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出5.21萬元。主要用于鄉(xiāng)公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出2.21萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加了0.55萬元。主要原因是 撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)。國內(nèi)公務(wù)接待支出2.21萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待63批次，531人次（不包括陪同人員），共計支出2.21萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出50萬元。主要用于疫情抗疫支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，東安鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出241.91萬元，比2019

年增加134.4萬元，增長55%。

（二）政府采購支出情況

2020年，東安鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，東安鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于單位公務(wù)用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”“安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經(jīng)費”“貧困村工作專項經(jīng)費”“非貧困村工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費”項目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本單位嚴格貫徹中央和省委的指示精神，認真執(zhí)行八項規(guī)定，強化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費、降低運行成本、加強項目支出管理，以主人翁意識進一步強化厲行節(jié)約的意識逐步深入人心。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”“安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經(jīng)費”“貧困村工作專項經(jīng)費”“非貧困村工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費”等13個項目績效目標實際完成情況。本單位部門項目績效選取5個項目進行公開。

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)11萬元，執(zhí)行數(shù)為11萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障便民服務(wù)中心正常運行，確保東安鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

2、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障東安鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

3、安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障安全維穩(wěn)工作正常運行，確保東安鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

4、村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)54萬元，執(zhí)行數(shù)為54萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保東安鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。

5.村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)105萬元，執(zhí)行數(shù)為105萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運行，確保東安鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣東安鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價報告》見（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9..一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）：指用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的基本支出。

10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）：指文化藝術(shù)活動的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）行政單位醫(yī)療★（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

13.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

渠縣東安鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價報告

根據(jù)縣財政局2020年財政支出績效評價工作要求，現(xiàn)將東安鎮(zhèn)2020年整體支出績效評價報告如下：

一、 部門基本情況

（一）機構(gòu)職能：

一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務(wù)公開，加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。  

二是促進發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督、培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn),引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

三是維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強環(huán)境保護，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。  

五是提供服務(wù)。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（二）機構(gòu)組成：
東安鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位5個，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。納入東安鎮(zhèn)2020年部門支出范圍的二級預(yù)算單位包括：1.東安鎮(zhèn)黨政機關(guān)2.東安鎮(zhèn)財政所3.東安鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦公室4.東安鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心

(三)人員概況 

渠縣東安鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù) 54人，其中行政編制28人，事業(yè)編制14人，機關(guān)工勤編制6名,參公管理4人。實際財政供養(yǎng)人員88人，其中在職52人，退休31人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用5人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。 
    2020年度年初預(yù)算安排1426.228萬元，追加預(yù)算263.93萬元，全年財政收入撥款1690.1538萬元。
　(二）部門財政資金支出情況。
  2020年度全年支出1649.15萬元，其中：:一般公共服務(wù)支出422.28萬元，占25.6%；文化旅游體育與傳媒支出30.80萬元，占16%；社會保障和就業(yè)支出392.77萬元，占23%；醫(yī)療衛(wèi)生支出85.02萬元，占5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，占3%；農(nóng)林水支出560.58萬元，占34%；住房保障支出51.68萬元，占3%；其他支出30萬元，占1.8%；交通運輸支出6萬元，占0.3%。全年總體上，基本支出1218.45萬元占支出決算數(shù)1649.15萬元的74%；項目支出430.69萬元占支出決算數(shù)1649.15萬元的26%.

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮東安鎮(zhèn)政府經(jīng)濟管理職能作用，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是2020年脫貧攻堅任務(wù)的完成，及時保障政府機關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補償、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，確保東安鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。    

計劃2020年：按照縣委、縣政府的規(guī)定及時完成東安鎮(zhèn)各項工作任務(wù)，保證東安鎮(zhèn)各項工作按時完成各項工作。2020年部門預(yù)算編制口徑安排預(yù)算經(jīng)費，一是行政事業(yè)單位打卡直發(fā)人員工資福利支出539.51萬元；二是預(yù)算商品服務(wù)支出248.98萬元；三是對個人和家庭的補助經(jīng)費642.16萬元。其他項目預(yù)算支出和政府基金預(yù)算支出合計經(jīng)費204.5萬元。確保東安鎮(zhèn)各項工作順利開展，保障政府正常運轉(zhuǎn)、社會穩(wěn)定。

（二）部門工作開展情況

截止2019年12月31日，東安鎮(zhèn)各項工作經(jīng)費實際 支出合計539.51萬元，占計劃539.51萬元的100％。其中：行政事業(yè)基本工資福利經(jīng)費支出193.75萬元，占計劃193.75萬元的100％，日常公用經(jīng)費支出248.98萬元，占計劃248.98萬元的100％，對個人和家庭補助經(jīng)費支出438.38萬元，占計劃438.38萬元的100％，項目經(jīng)費支出154.50萬元，占計劃154.50萬元的100％。經(jīng)費開支范圍、標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付均與預(yù)算相符。

（二）1、部門整體績效評價工作情況

（一）部門評價目的及依據(jù)

東安鎮(zhèn)部門績效目標根據(jù)渠縣財政局2020年部門預(yù)算編制口徑編制并申報，經(jīng)2020年4月6日東安鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第四次會議通過，于2020年4月20日在達州市渠縣門戶網(wǎng)站進行了公開，2020年5月3日報經(jīng)渠縣財政局批復(fù)，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。財務(wù)管理制度健全、機構(gòu)設(shè)置正確、會計核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

（二）2、部門評價原則、評價方法等

經(jīng)費安排組織管理鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度評價原則、評價方法等。

（二）3、數(shù)據(jù)采集方法及過程

財政支出績效評價方法及過程：采用了效率、項目與質(zhì)量及數(shù)量、機構(gòu)所做的貢獻與質(zhì)量，體現(xiàn)了節(jié)約、效益和效率；是實施數(shù)據(jù)采集方法所獲得的相對于目標的有效性，這不僅包括從事該項活動的效率、經(jīng)濟性和效力，還對該項活動的公眾滿意度等全過程。

（二）4、績效評價實施過程

具體實施過程：鎮(zhèn)黨政辦提出申請→報鎮(zhèn)財政所復(fù)核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)黨政辦實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務(wù)處理。

四、評價結(jié)論與建議

（一）評價結(jié)論;

本次自評的目的是為規(guī)范財政資金管理，通過評價本單位2020年度財政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理水平，加強財政資金管理，合理、規(guī)范、有效使用財政資金，保障更好地履行職責(zé)，以達到改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財政資金使用效益，充分發(fā)揮本單位的職能作用。

（二）績效分析;

2、績效評價實施過程。

根據(jù)上級財政的工作要求，本單位成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評價工作組，制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標，召開了現(xiàn)場評價工作安排部署會，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成自評工作。績效評價工作主要如下：

（1）核實數(shù)據(jù)。對2020年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實，將2020年度和2019年度部門整體支出情況進行比較分析。

（2）查閱資料。查閱2020年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。

（3）發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度向社會群眾、服務(wù)對象、單位員工進行調(diào)查。

（4）歸納匯總。對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。

（5）根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標進行分析評分。

（6）形成績效評價自評報告。

五、主要經(jīng)驗做法

通過對2020年度部門整體支出績效自評，我們認識到：

1、績效管理不只是財政支出方面，而應(yīng)更加注重產(chǎn)出及效率，強化績效管理責(zé)任制度，更好地促進我們履行職責(zé)。全面推進預(yù)算績效管理，是深化行政體制改革的重要舉措，是財政科學(xué)化、精細化管理的重要內(nèi)容，對于加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和構(gòu)建和諧社會，建設(shè)高效、責(zé)任、透明政府具有重要意義。

2、績效管理需要從年初預(yù)算制定工作抓起，預(yù)算編制要結(jié)合本單位的事業(yè)發(fā)展計劃、職責(zé)和任務(wù)，要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，確保部門預(yù)算編制真實、準確、完整，結(jié)合單位實際，便于預(yù)算的控制與執(zhí)行。

3、在抓好財政支出工作的同時，要注重產(chǎn)出及效率，這樣才能達到優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平的目的。要強化績效管理考核，將績效考核目標任務(wù)層層分解落實，簽訂目標管理責(zé)任狀，形成“誰干事誰花錢，誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機制，加強日常監(jiān)管，對重點工作開展專項督查，建立健全績效問責(zé)機制，確保各項績效目標指標保質(zhì)保量完成，提高財政資金的使用效益。

六、存在的問題與建議

存在的問題：1、個別人員對整體績效目標認識不到位政治敏銳性不強、業(yè)務(wù)不精，思想認識差。對《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度學(xué)習(xí)不夠，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的財政預(yù)算管理理念。

2、財力不強，部分資金不能按時到位，拖欠嚴重，不能體現(xiàn)資金的有效性。

建議：1、建議加強預(yù)算管理，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標，細化預(yù)算指標，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進預(yù)算編制科學(xué)化、準確化。加強預(yù)算執(zhí)行管理，年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性，同時為下一次科學(xué)、準確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。嚴格控制年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，對于預(yù)算實施進度偏慢、支出進度較低、存量資金數(shù)額較大的項目，要加強組織領(lǐng)導(dǎo)，分工明確，落實相關(guān)責(zé)任，責(zé)任到人，同時加大監(jiān)管力度，把預(yù)算執(zhí)行工作抓緊抓好抓落實，達到提高財政資金使用效益的目的。

2、建議不斷完善績效評價指標體系，優(yōu)化績效評價指標計分標準。績效評價指標應(yīng)可比性強，便于部門之間的比較，讓評價結(jié)果更加公平公正。

3、建議加強事前準備，提升評價質(zhì)量。在推進自身評價工作開展時，結(jié)合評價工作實際，完善部門評價特性指標，規(guī)范評價標準，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價重點，確保績效評價結(jié)果公正、客觀、精準，做到評價結(jié)果客觀公正、實事求是，真實反映績效，如實反映問題，切實提高評價質(zhì)量。

2020年整體績效評價自評分表：

2020年東安鎮(zhèn)決算公開表.xls