2021年度四川省渠縣豐樂鎮(zhèn)部門決算

第一部分 部門概況

 一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

我鄉(xiāng)政府參照省政府批準(zhǔn)的三定方案，既“定職責(zé)、定機構(gòu)、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。

    一是促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

   二是強化公共服務(wù)，著力改善民生。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。

    三是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

    四是推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

（二）2021年重點工作完成情況。

  一是強化財政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

    二是強化社會保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對象補助、低保和五保戶及村干部基本報酬按政策兌現(xiàn)；

三是積極支持各項社會事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；

四是落實各項惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。

五是扎實開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作；

    六是認(rèn)真做好債務(wù)化解和新債防控工作；

    七是強化農(nóng)村集體“三資”管理。

 二、機構(gòu)設(shè)置

 豐樂鎮(zhèn)下屬二級單位4個，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

    納入豐樂鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

    1.渠縣豐樂鎮(zhèn)人民政府

    2.渠縣豐樂鎮(zhèn)財政所

    3.渠縣豐樂鎮(zhèn)計生辦

4.渠縣豐樂鎮(zhèn)社會事務(wù)中心

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計960.58萬元、支出總計960.58萬元。與2020年相比，收入總計減少321.66萬元、減少33.5%。支出總計減少321.66萬元，減少33.5%。主要變動原因是特困人員納入縣級核算和項目資金減少。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計960.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入960.58萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0.%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計960.58萬元，其中：基本支出804.05萬元，占83.7%；項目支出156.54萬元，占16.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計960.58萬元、支出總計960.58萬元。與2020年相比，收總計減少321.66萬元、減少33.5%。支出總計減少321.66萬元，減少33.5%。。主要變動原因是特困人員納入縣級核算和項目資金減少

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出960.58萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少311.66萬元，減少32.44%。主要變動原因是特困人員納入縣級核算和項目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出960.58萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出499.5萬元，占52%；文化旅游體育與傳媒支出4.4萬元，占0.4%；社會保障和就業(yè)支出55.41萬元，占5.8%；衛(wèi)生健康支出35.03萬元，占3.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，占5.2%；農(nóng)林水支出274.69萬元，占28.6%；住房保障支出41.55萬元，占4.4%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為960.58萬元，完成預(yù)算100%。其中：

一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)支出（款）-人大事務(wù)（項）：支出決算為6.22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）-行政運行（項）: 支出決算為413萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）-一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）- 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）: 支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

財政事務(wù)（款）- 行政運行（項）: 支出決算為23.78萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.文化旅游體育與傳媒（類）

文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.   社會保障和就業(yè)（類）

人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）-社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為55.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

企業(yè)改革補助（款）-其他企業(yè)改革發(fā)展補助（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

撫恤（款）- 死亡撫恤（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

撫恤（款）- 其他優(yōu)撫支出（項）: 支出決算為萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會福利（款）-兒童福利（項）: 支出決算為萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會福利（款）-老年福利（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會福利（款）-社會福利事業(yè)單位（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

特困人員救助供養(yǎng)（款）- 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

其他社會保障和就業(yè)支出（款）-會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.衛(wèi)生健康（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為27.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為7.62萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:支出決算為50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-事業(yè)運行（項）:支出決算為124.08萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-農(nóng)村道路建設(shè)（項）:支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）:支出決算為18萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

扶貧（款）-社會發(fā)展（項）:支出決算為7.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

水利（款）-防汛（項）:支出決算為萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

水利（款）-其他農(nóng)林水支出（項）:支出決算為20萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

水利（款）-其他水利支出（項）:支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)村綜合改革（款）- 對村級一事一議的補助（項）:支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)村綜合改革（款）- 對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為104.67萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.交通運輸支出（類）

公路水路運輸（款）-公路和運輸安全（項）:支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

公路水路運輸（款）- 公路和運輸安全支出（項）:支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.住房保障支出（類）

住房改革支出（款）-住房公積金（項）:支出決算為41.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明       

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出804.05萬元，其中：人員經(jīng)費465.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費338.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.04萬元，完成預(yù)算86.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，年末結(jié)余0.46萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算3.04萬元，占86.852%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年無增減變化。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。。

3.公務(wù)接待費支出3.04萬元，完成預(yù)算86.85%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.87萬元，增加28.6%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)活動。

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.04萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待145批次，1015人次（不包括陪同人員），共計支出3.04萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，豐樂鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出234.53萬元，比2020年減少22.28萬元，減少16.54%。主要原因?厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況

2021年，豐樂鎮(zhèn)政府采購支出總額萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，豐樂鎮(zhèn)共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”“安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經(jīng)費”“貧困村工作專項經(jīng)費”“非貧困村工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費”項目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，本單位嚴(yán)格貫徹中央和省委的指示精神，認(rèn)真落實中央八項規(guī)定，強化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費、降低運行成本、加強項目支出管理，以主人翁意識進(jìn)一步強化厲行節(jié)約的意識逐步深入人心。

1.    項目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2021年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”“安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經(jīng)費”“貧困村工作專項經(jīng)費”“非貧困村工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費”等13個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障便民服務(wù)中心正常運行，確保豐樂鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

（2）城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障保障豐樂鎮(zhèn)人居環(huán)境整體干凈、整潔。

（3）安全維穩(wěn)專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障安全維穩(wěn)工作正常運行，確保鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

  （ 4）村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保豐樂鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。

  （5）村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運行，確保豐樂鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《豐樂鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化和旅游支出（項）：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

12.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

14.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

15.交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：指交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指政府用于住房方面的支出。

17.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項）：指抗疫特別國債資金安排的支出。

18.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 第四部分 附件

附件1

豐樂鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效評價報告

 一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。  渠縣豐樂鎮(zhèn)人民政府為獨立核算的行政單位，是一級預(yù)算單位。根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個：包括黨政綜合辦事機構(gòu)、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會治理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、社區(qū)管理辦公室、財政所、便民服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)站)、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心(村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心)、公共文化服務(wù)中心。

（二）機構(gòu)職能。

 一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。 

    二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督、培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn),引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

    三是維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

    四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強環(huán)境保護，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。 

五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和人民政府與群眾的關(guān)系。
（三）人員概況。  渠縣豐樂鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù) 44人，其中行政編制21人，事業(yè)編制21人，工勤編制2名。實際財政供養(yǎng)人員66人，其中在職48人，退休18人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。 2021年度年初預(yù)算安排943.92萬元，追加預(yù)算16.66萬元，全年財政收入撥款960.58萬元。

（二）部門財政資金支出情況。2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出960.58萬元，其中:一般公共服務(wù)支出499.5萬元，占52%；文化旅游體育與傳媒支出4.4萬元，占0.4%；社會保障和就業(yè)支出55.41萬元，占5.8%；衛(wèi)生健康支出35.03萬元，占3.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，占5.2%；農(nóng)林水支出274.69萬元，占28.6%；住房保障支出41.55萬元，占4.4%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

（1）目標(biāo)制定：嚴(yán)格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，及時報送績效，項目分類也嚴(yán)格按照上級部門要求分類、公示時間與內(nèi)容也嚴(yán)格按照要求，未發(fā)現(xiàn)有不按要求編制、報送、公示等行為。

（2）目標(biāo)實現(xiàn)：嚴(yán)格進(jìn)行績效目標(biāo)管理，實現(xiàn)項目申報率、項目細(xì)化率、資金細(xì)化率3個100%，資金覆蓋率符合文件對本年度的要求。

（3）預(yù)算編制準(zhǔn)確：結(jié)合本部門實際合理測算，如實編制，切實做到不漏報、不瞞報、不虛報；2021年度編制部門預(yù)算總額943.92萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的101.76%。

（4）支出控制：2021年按財政年初下達(dá)的資金計劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（5）預(yù)算動態(tài)調(diào)整：自實行對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（6）執(zhí)行進(jìn)度：按批準(zhǔn)的年度預(yù)算、用款計劃及規(guī)定的預(yù)算級次和程序，及時撥付本級預(yù)算支出資金。

（7）預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入960.58萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為960.58萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)100%。2021年，無違規(guī)記錄。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

按照2021年度績效公開要求，部門整體績效和績效目標(biāo)自評情況同時向社會公開。評價結(jié)果無整改。應(yīng)用結(jié)果無反饋

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論 

通過對2021年年初預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評和績效分析，結(jié)論如下：

1.基本支出方面：我單位能按時間按進(jìn)度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。

2.項目支出方面：我單位能按照項目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢，下半年使用情況良好。

3.年終追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。

綜上，我單位2021年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。。

（二）存在問題。 

 1.預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強。

 2.內(nèi)部管理制度不夠完善。

（三）改進(jìn)建議。

1、嚴(yán)格預(yù)算編制，預(yù)算編制工作做早、做細(xì)、做實，把預(yù)算審核貫穿于日常財政管理工作中，科學(xué)合理地制訂定額標(biāo)準(zhǔn)，既要統(tǒng)籌顧及各部門的主要職能、任務(wù)，又要通過準(zhǔn)確合理地預(yù)算給予這些部門實現(xiàn)職能任務(wù)的財力保障。

2、建立完善的項目績效考評、追蹤問效制度。逐步推開預(yù)算支出績效考評范圍，以及時采取措施堵塞各種管理漏洞，確保財政資金發(fā)揮最大的效益。

 3、加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

相關(guān)四川省渠縣豐樂鎮(zhèn)人民政府.XLS附件

1、四川省渠縣豐樂鎮(zhèn)人民政府.XLS