2021年度四川省渠縣部門決算目錄

公開時間：2022年9月7日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

涌興鎮(zhèn)政府按照政府批準(zhǔn)的三定方案，即“定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾,切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。           

 一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。 

二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。

三是加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。

四是推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

（二）2021年重點工作完成情況

1.環(huán)境保護(hù)治理：堅持“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，嚴(yán)格落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”要求，落實鄉(xiāng)環(huán)治辦、規(guī)建辦、畜牧站等各職能部門按照“縱向到底、橫向到邊、不留死角”的工作要求抓好涌興鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)工作，達(dá)到了“干凈、整潔、規(guī)范、有序”的城鄉(xiāng)面貌。

2.掃黑除惡工作：鎮(zhèn)黨委重拳整治“黃賭毒”等黑惡勢力，強(qiáng)力推進(jìn) “平安涌興”建設(shè)，在全鎮(zhèn)12個村、5個社區(qū)利用“雪亮工程”安裝電子眼、健全完善村（社區(qū)）網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)管理體系，全鎮(zhèn)9673戶農(nóng)戶進(jìn)行“智慧門牌”編碼錄入，成立治安巡邏隊9支晝夜巡邏，全面監(jiān)控嚴(yán)防黑惡勢力違法犯罪，做到萌發(fā)一起、鏟除一起、懲治一批、平安一方。

3.安全維穩(wěn)工作：制訂應(yīng)急預(yù)案，細(xì)化演練流程，購置應(yīng)急設(shè)備，組建應(yīng)急隊伍，常態(tài)化開展交通道路安全督導(dǎo)檢查、安全知識培訓(xùn)和應(yīng)急演練8次，定期排查地質(zhì)災(zāi)害點監(jiān)測點48余次，大安全隱患排查70次，全年未發(fā)生一起安全事故。健全“大調(diào)解”組織網(wǎng)絡(luò)，建立矛盾糾紛大調(diào)解機(jī)制，推進(jìn)大接訪群眾工作，實行主要領(lǐng)導(dǎo)包重點信訪村化解，定期摸排信訪線索、建立問題化解銷號臺賬，妥善處置人和村等問題，確保了全國、省、市兩會期間和縣各種重大會議、慶典活動轄區(qū)群眾無進(jìn)京、進(jìn)省、到市、到縣上訪集訪案例。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

涌興鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位14個，其中行政單位8個，參照公務(wù)員法管理的行政單位1個，其他事業(yè)單位5個。12個行政村及5個社區(qū)。

納入涌興鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.涌興鎮(zhèn)黨政辦公室（內(nèi)部審計辦公室）

2.涌興鎮(zhèn)黨建辦公室

3.涌興鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室）

4.涌興鎮(zhèn)綜合執(zhí)法辦公室

5.涌興鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室（行政審批辦公室）

6.涌興鎮(zhèn)財政所

7.涌興鎮(zhèn)應(yīng)急管理辦公室

8.涌興鎮(zhèn)社會治理辦公室（社會治安綜合治理中心）

9.涌興鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境辦公室

10.涌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

11.涌興鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心

12.涌興鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心

13.涌興鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

14.涌興鎮(zhèn)便民服務(wù)中心

15.12個行政村及5個社區(qū)

第二部分 2021年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1873.3萬元。與2020年相比，收、支總計各減少1070.18萬元，下降36%。主要變動原因是：

1.2021年特困人員供養(yǎng)預(yù)算未在我單位；

2.2021年我單位有3名退休人員及5名調(diào)離人員，減少工資、養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)保及公業(yè)務(wù)費。

收入決算情況說明

2021年本年收入合計1873.3萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1873.3萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

支出決算情況說明

2021年本年支出合計1873.3萬元，其中：基本支出1707.72萬元，占91%；項目支出165.58萬元，占9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1873.3萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1070.18萬元，下降36%。主要變動原因是：

1.2021年特困人員供養(yǎng)預(yù)算未在我單位；

2.2021年我單位有6名退休人員及5名調(diào)離人員。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1873.3萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1045.18萬元，下降36%。主要變動原因是：

1.2021年特困人員供養(yǎng)預(yù)算未在我單位；

2.2021年我單位有6名退休人員及5名調(diào)離人員。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1873.3萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出836.62萬元，占45%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.4萬元，占0.1%；社會保障和就業(yè)（類）支出136.57萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出75.48萬元，占2.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬元，占3%；農(nóng)林水支出668.75萬元，占37%；住房保障支出91.48萬元，占5%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1873.3萬元，完成預(yù)算100%。其中：

一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）:支出決算為7.18萬元，完成預(yù)算100%；

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：支出決算為754.6萬元，完成預(yù)算100%；一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算為13萬元，完成預(yù)算100%；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：支出決算為11萬元，完成預(yù)算100%；

財政事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為50.84萬元，完成預(yù)算100%。

文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）:支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為121.97萬元，完成預(yù)算100%；

撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為14.6萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為52.1萬元，完成預(yù)算100%；事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為23.38萬元，完成預(yù)算100%。

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:支出決算為60萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為369.61萬元，完成預(yù)算100%；農(nóng)村道路建設(shè)（項）:支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%；

水利（款）其他水利（項）:支出決算為3.93萬元，完成預(yù)算100%；

扶貧（款）社會發(fā)展（項）:支出決算為17.58萬元，完成預(yù)算100%；其他扶貧（項）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%；

農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）:支出決算為232.63萬元，完成預(yù)算100%；

其他農(nóng)林水（款）其他農(nóng)林水（項）:支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%；

住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為91.48萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1707.71萬元，其中：

人員經(jīng)費1386.25萬元，主要包括：基本工資524.74萬元、津貼補(bǔ)貼294.75萬元、獎金19.24萬元、績效工資118.18萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費121.97萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費75.48萬元、其他社會保障繳費5.38萬元、住房公積金91.48萬元、生活補(bǔ)助134.59萬元、獎勵金0.44萬元。
公用經(jīng)費321.46萬元，主要包括：辦公費146.98萬元、印刷費3.39萬元、水費7萬元、電費5萬元、郵電費1.58萬元、差旅費33萬元、維修（護(hù)）費88萬元、會議費8.48萬元、培訓(xùn)費0.34萬元、公務(wù)接待費5.02萬元 、勞務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費7.14萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.76萬元、其他商品和服務(wù)支出13.79萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.78萬元，完成預(yù)算64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照國家規(guī)定壓縮“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0.76萬元，占13%；公務(wù)接待費支出決算5.02萬元，占87%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.76萬元,完成預(yù)算25%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2020年減少0.04萬元，增長/下降5%。主要原因是按照國家規(guī)定壓縮“三公”經(jīng)費。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0.76萬元。主要用于鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)到縣開會及其他公務(wù)活動和鎮(zhèn)工作人員下村等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出5.02萬元，完成預(yù)算84%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0.19萬元，下降4%。主要原因是按照國家規(guī)定壓縮“三公”經(jīng)費。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出5.02萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待238批次，1658人次（不包括陪同人員），共計支出5.02萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，涌興鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出321.46萬元，比2020年增加77.71萬元，增長32%。主要原因是增加了7個公務(wù)員、3個事業(yè)單位人員。

（二）政府采購支出情況

2021年，涌興鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，涌興鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛。其他用車主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部下村。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對便民服務(wù)中心運行項目、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、污水處理、廁所革命、垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)境保護(hù)工作項目、貧困村工作項目、非貧困工作項目、村（社區(qū)）黨建工作項目、黨建工作項目、基層人防工作項目、關(guān)工委工作項目、住讀、扶貧工作項目、村服務(wù)群眾專項工作項目、安全生產(chǎn)監(jiān)管項目、兩代會工作項目、禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理、矛盾多元化解及安全維穩(wěn)專項項目、紀(jì)檢工作專項項目等14個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對14個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年涌興鎮(zhèn)部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。

    本部門在2020年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建項目”、“安全生產(chǎn)項目”、“安全維穩(wěn)項目”、“便民中心項目”、“兩代會項目”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建項目項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，確保黨建工作的經(jīng)費投入促進(jìn)黨建工作開展。

（2）安全生產(chǎn)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，完成消除公共安全隱患，安全生產(chǎn)應(yīng)急救援和安全管理人員的培訓(xùn)工作保障安全生產(chǎn)工作有序開展，確保社會穩(wěn)定。

（3）禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理、矛盾多元化解及安全維穩(wěn)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，有效維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展確保工作正常開展，不斷提升群眾安全感和滿意度。

（4）便民中心項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)11萬元，執(zhí)行數(shù)為11萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，確保群眾辦事方便、快捷確保服務(wù)人員報酬支付保障辦公正常。

（5）兩代會項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)7.18萬元，執(zhí)行數(shù)為7.18萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障兩代會的順利召開確保參會人員補(bǔ)貼發(fā)放。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《涌興鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對涌興鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾、村級黨建、貧困村、非貧困村工作經(jīng)費、安全生產(chǎn)監(jiān)管、安全維穩(wěn)、便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境、紀(jì)檢工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建等14個項目開展了績效評價，《項目2021年績效評價報告》見附件（附件2）。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

 9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）:指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款） 行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）:指用于文化活動方面的支出。

    文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:指其他文化體育與傳媒方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

    社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項）:指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人的生活補(bǔ)助。

    社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

    社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）:指對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

    社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）:指對老年提供福利服務(wù)方面的支出。

    社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:指其他殘疾人事業(yè)方面的支出。

    社會保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

    社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指其他社會保障和就業(yè)支出。

 12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）:指衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項）: 指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）    優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項）: 指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對象的醫(yī)療補(bǔ)助。

 13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施，系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）:指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）:指各級財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級財力保障機(jī)制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。

 14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

2021年涌興鎮(zhèn)部門整體績效評價報告

部門（單位）概況

    渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府為獨立核算的行政單位，是一級預(yù)算單位。根據(jù)編委核定，涌興鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位14個，其中行政單位8個，參照公務(wù)員法管理的行政單位1個，其他事業(yè)單位5個。12個行政村及5個社區(qū)。

納入涌興鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.涌興鎮(zhèn)黨政辦公室（內(nèi)部審計辦公室）

2.涌興鎮(zhèn)黨建辦公室

3.涌興鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室）

4.涌興鎮(zhèn)綜合執(zhí)法辦公室

5.涌興鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室（行政審批辦公室）

6.涌興鎮(zhèn)財政所

7.涌興鎮(zhèn)應(yīng)急管理辦公室

8.涌興鎮(zhèn)社會治理辦公室（社會治安綜合治理中心）

9.涌興鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境辦公室

10.涌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

11.涌興鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心

12.涌興鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心

13.涌興鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

14.涌興鎮(zhèn)便民服務(wù)中心

15.12個行政村及5個社區(qū)

（一）機(jī)構(gòu)組成：涌興鎮(zhèn)政府項目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組

（二）機(jī)構(gòu)職能：根據(jù)年初項目績效申報內(nèi)容對年終項目實施情況績效評估考核。

（三）人員概況：鎮(zhèn)黨委書記楊曉春為組長，鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長卿晨為副組長，鎮(zhèn)紀(jì)委書記唐熾炎，鎮(zhèn)人大主席熊鵬、鎮(zhèn)紀(jì)委委員趙小毅、財政所長李清陽為成員。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年度年初預(yù)算安排1990.81萬元，全年財政收入撥款1873.7萬元。

部門財政資金支出情況。

2021年度全年支出1873.3萬元，其中：一般公共服務(wù)支出836.62萬元，占45%；文化旅游體育與傳媒支出4.4萬元，占0.1%；社會保障和就業(yè)支出136.57萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出75.48萬元，占2.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬元，占3%；農(nóng)林水支出668.75萬元，占37%；住房保障支出91.48萬元，占5%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

1、預(yù)算編制

（1）目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按預(yù)算績效目標(biāo)制定。

（2）目標(biāo)完成。2021年年初預(yù)算績效目標(biāo)項目14個，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項目0個，當(dāng)年完成項目14個，實際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。

（3）編制準(zhǔn)確。2021年度編制部門預(yù)算總額1990.81萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的95%。

2.預(yù)算執(zhí)行

（1）支出控制。2021年按財政年初下達(dá)的資金計劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（3）執(zhí)行進(jìn)度。2021年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達(dá)到了實際支出進(jìn)度。

3.完成結(jié)果

（1）預(yù)算完成。2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入1873.3萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為1873.3萬元，完成預(yù)算100%。

（2）違規(guī)記錄。2021年，無違規(guī)記錄。

專項預(yù)算管理。

本部門在2021年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建項目”、“安全生產(chǎn)項目”、“禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理、矛盾多元化解及安全維穩(wěn)項目”、“便民中心項目”、“兩代會項目”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建項目項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，確保黨建工作的經(jīng)費投入促進(jìn)黨建工作開展。

（2）安全生產(chǎn)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，完成消除公共安全隱患，安全生產(chǎn)應(yīng)急救援和安全管理人員的培訓(xùn)工作保障安全生產(chǎn)工作有序開展，確保社會穩(wěn)定。

（3）禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理、矛盾多元化解及安全維穩(wěn)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，有效維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展確保工作正常開展，不斷提升群眾安全感和滿意度。

（4）便民中心項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)11萬元，執(zhí)行數(shù)為11萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，確保群眾辦事方便、快捷確保服務(wù)人員報酬支付保障辦公正常。

（5）兩代會項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)7.18萬元，執(zhí)行數(shù)為7.18萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障兩代會的順利召開確保參會人員補(bǔ)貼發(fā)放。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.自評質(zhì)量。

涌興鎮(zhèn)2021年部門支出績效評價得分96分，詳見下表。

2.信息公開

（1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時向社會公開。

（2）自評公開。按照2021年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改

對于預(yù)算執(zhí)行中預(yù)算完成和執(zhí)行進(jìn)度未完成任務(wù)，我單位在年終加強(qiáng)預(yù)算管理，使任務(wù)圓滿完成。

（2）應(yīng)用反饋

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

通過對2021年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評和績效分析，結(jié)論如下：

1.基本支出方面：我辦能按時間按進(jìn)度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。

2.項目支出方面：我辦能按照項目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢，下半年使用情況良好。

3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。

綜上，我單位2021年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

（二）存在問題。

  1、村級黨建經(jīng)費方面，部分村（社區(qū)）黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費預(yù)算偏低。通過努力進(jìn)一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2、村（社區(qū)）服務(wù)群眾方面，個別村（社區(qū)）代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。

（三）改進(jìn)建議。

  1、村級黨建經(jīng)費方面，通過努力進(jìn)一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

  2、村（社區(qū)）服務(wù)群眾方面，加大對服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水平。

附件2

2021年涌興鎮(zhèn)人民政府項目績效評價報告

鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費項目

2021年績效評價報告

一、項目基本概況

(一)項目實施目標(biāo)

按照渠縣縣委等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作安排，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運行，確保涌興鎮(zhèn)黨建工作做出成效。

（二）項目實施措施

該項目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實施流程：鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作辦按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復(fù)核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作辦實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

(三)項目執(zhí)行情況

對照鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費預(yù)定2021年12月25日完成，該項目實際均全部完成時間計劃任務(wù)進(jìn)度。

（四）資金收支情況

2021年12月底，涌興鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費項目財政撥款收入3萬元，占目標(biāo)計劃的100％，資金實際支出3萬元占目標(biāo)計劃的100％，其中辦公費支出1萬元，占計劃1萬元的100％；差旅費支出1萬元，占計劃1萬元的100％；印刷費支出1萬元，占計劃1萬元的100％。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過對2021年涌興鎮(zhèn)項目績效評價，總結(jié)項目績效管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目實施中的問題，提高項目績效管理水平，充分發(fā)揮項目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

（二）證據(jù)收集方法

通過查閱鎮(zhèn)黨建工作臺賬，走訪黨員、群眾了解情況，收集鎮(zhèn)黨建工作實際運行情況，通過查閱財政所鎮(zhèn)黨建工作運行經(jīng)費預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

（三）績效評價實施過程

涌興鎮(zhèn)政府項目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組，按照《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》和《全縣預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》等文件的要求，按照渠縣財政局的工作要求，我鎮(zhèn)以年初《渠縣涌興鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣涌興鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算》、《渠縣涌興鎮(zhèn)2021年部門決算》，針對2021年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作運行”涉及到的資金進(jìn)行財務(wù)核實，通過查閱鎮(zhèn)黨建工作資料，找群眾座談了解情況，收集鎮(zhèn)黨建工作實際運行情況，按照年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作運行項目績效申報表”的一、二、三級指標(biāo)逐項調(diào)查、核實、對比，對涌興鎮(zhèn)2021年“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作運行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿意度指標(biāo)（10分）3個一級指標(biāo)進(jìn)行評價，3個一級指標(biāo)下共設(shè)7個二級指標(biāo)和8個三級指標(biāo)，通過細(xì)化逐項進(jìn)行了評估。

三、績效分析及評價結(jié)論

（一）績效分析

1.投入：涌興鎮(zhèn)政府投入“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費”3萬元，其中辦公費1萬元、差旅費1萬元、印刷費1萬元。

2.過程：鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復(fù)核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

3.產(chǎn)出：涌興鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作運行經(jīng)費”項目保障了鎮(zhèn)黨建工作正常運行，確保了涌興鎮(zhèn)黨建工作做出成效；保障了涌興鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政工作風(fēng)清氣正，保證了涌興鎮(zhèn)黨建工作按時完成各項工作，成本控制沒有突破3萬元，其中辦公費1萬元、差旅費1萬元、印刷費1萬元。

4.效果：保障了涌興鎮(zhèn)黨建工作正常運行，確保涌興鎮(zhèn)全體黨員思想覺悟得到了提高。

5. 績效目標(biāo)完成情況分析。分析目標(biāo)完成情況及績效目標(biāo)設(shè)定情況，為下一年設(shè)定績效目標(biāo)提供依據(jù)。

（二）評價結(jié)論

1．評分結(jié)果：通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評定，涌興鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作”項目綜合評價得分為95分,評價等次為良好。

2. 主要結(jié)論

涌興鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作運行”項目的實施，較好地實現(xiàn)了涌興鎮(zhèn)民意通達(dá)暢通，完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，縮小城鎮(zhèn)差別，提升了政府形象，促進(jìn)了城鎮(zhèn)統(tǒng)籌發(fā)展。

四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經(jīng)驗及做法

按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作安排，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運行，確保了涌興鎮(zhèn)黨建工作做出成效。

（二）存在的問題

上級鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作機(jī)關(guān)滿意度96%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度95%，有待進(jìn)一步提高。

（三）建議和改進(jìn)舉措

1.政策建議：加大項目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作”水平提供堅強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

 2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)技能，進(jìn)一步提升群眾的滿意度。

安全生產(chǎn)監(jiān)管項目

2021年績效評價報告

一、項目基本概況

(一)項目實施目標(biāo)

按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保涌興鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

（二）項目實施措施

該項目鄉(xiāng)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，黨委、紀(jì)委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實施流程：安全生產(chǎn)監(jiān)管辦按計劃提出申請→報財政所復(fù)核→財務(wù)管理部門批準(zhǔn)→政府法人同意→安全生產(chǎn)監(jiān)管辦實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

(三)項目執(zhí)行情況

對照安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費預(yù)定2021年12月25日完成，該項目實際均全部完成時間計劃任務(wù)進(jìn)度。

（四）資金收支情況

2021年12月底，涌興鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費項目財政撥款收入3萬元，占目標(biāo)計劃的100％，資金實際支出3萬元占目標(biāo)計劃的100％，其中辦公費支出1.5萬元，占計劃1.5萬元的100％，宣傳費支出1.5萬元，占計劃1.5萬元的100％。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過對2021年涌興鎮(zhèn)項目績效評價，總結(jié)項目績效管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目實施中的問題，提高項目績效管理水平，充分發(fā)揮項目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

（二）證據(jù)收集方法

通過查閱安全生產(chǎn)監(jiān)管臺賬，走訪群眾了解情況，收集安全生產(chǎn)監(jiān)管實際運行情況，通過查閱財政所安全生產(chǎn)監(jiān)管運行經(jīng)費預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

（三）績效評價實施過程

涌興鎮(zhèn)政府項目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組，按照《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》和《全縣預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》等文件的工作安排，按照渠縣財政局的工作要求，我鎮(zhèn)以年初《渠縣涌興鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣涌興鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算》、《渠縣涌興鎮(zhèn)2021年部門決算》，針對2021年初“安全生產(chǎn)監(jiān)管運行”涉及到的資金進(jìn)行財務(wù)核實，通過查閱安全生產(chǎn)監(jiān)管臺賬，找群眾座談了解情況，收集安全生產(chǎn)監(jiān)管實際運行情況，按照年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管運行項目績效申報表”的一、二、三級指標(biāo)逐項調(diào)查、核實、對比，對涌興鎮(zhèn)2021年“安全生產(chǎn)監(jiān)管運行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿意度指標(biāo)（10分）3個一級指標(biāo)進(jìn)行評價，3個一級指標(biāo)下共設(shè)7個二級指標(biāo)和7個三級指標(biāo)，通過細(xì)化逐項進(jìn)行了評估。

三、績效分析及評價結(jié)論

（一）績效分析

1.投入：涌興鎮(zhèn)政府投入“安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費”3萬元，其中辦公費1.5萬元、宣傳費1.5萬元。

2.過程：安全生產(chǎn)監(jiān)管按計劃提出申請→報財政所復(fù)核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→安全生產(chǎn)監(jiān)管實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

3.產(chǎn)出：涌興鎮(zhèn)“安全生產(chǎn)監(jiān)管運行經(jīng)費”項目，組織安全生產(chǎn)監(jiān)管人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次；保障了安全生產(chǎn)監(jiān)管工作正常運行，確保了涌興鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。成本控制在3萬元，其中辦公費1萬元、印刷費1萬元，差旅費1萬元。

4.效果：按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于安全生產(chǎn)監(jiān)管安排，保障了安全生產(chǎn)監(jiān)管正常運行，按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全生產(chǎn)監(jiān)管工作安排，保障了安全生產(chǎn)監(jiān)管工作正常運行，確保了涌興鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

5. 績效目標(biāo)完成情況分析。分析目標(biāo)完成情況及績效目標(biāo)設(shè)定情況，為下一年設(shè)定績效目標(biāo)提供依據(jù)。

（二）評價結(jié)論

1．評分結(jié)果：通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評定，涌興鎮(zhèn)“安全生產(chǎn)監(jiān)管”項目綜合評價得分為94分,評價等次為良好。

2. 主要結(jié)論

涌興鎮(zhèn)“安全生產(chǎn)監(jiān)管運行”項目的實施，較好地實現(xiàn)了涌興鎮(zhèn)群眾有一個安定祥和的生活環(huán)境，完善了安全生產(chǎn)監(jiān)管制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，縮小城鄉(xiāng)差別，提升了政府形象，促進(jìn)了城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。

四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經(jīng)驗及做法

保障了安全生產(chǎn)監(jiān)管正常運行，確保了涌興鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定，群眾滿意度較高。

（二）存在的問題

上級安全生產(chǎn)監(jiān)管機(jī)關(guān)滿意度94%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度93%，有待進(jìn)一步提高。

（三）建議和改進(jìn)舉措

  1.政策建議：加大項目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管”水平提供堅強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

 2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)技能，進(jìn)一步提升群眾的滿意度。

安全維穩(wěn)項目

2021年績效評價報告

一、項目基本概況

(一)項目基本情況

按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理、矛盾多元化解及安全維穩(wěn)、信訪工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保整體安全、社會穩(wěn)定。根據(jù)渠縣財政局預(yù)算工作的要求立項和資金申報。

(二）項目績效目標(biāo)：

  1.保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行；

  2.確保整體安全、社會穩(wěn)定。

  3.評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。

 對照鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全維穩(wěn)專項經(jīng)費預(yù)定2021年12月25日完成，該項目實際均全部完成計劃任務(wù)。

（三）項目自評步驟及方法

通過查閱鎮(zhèn)安全維穩(wěn)專項臺賬，走訪群眾、代表了解情況，收集安全維穩(wěn)專項實際運行情況，通過查閱財政所鎮(zhèn)安全維穩(wěn)專項運行經(jīng)費預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項目資金申報及使用情況 

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

安全維穩(wěn)專項工作經(jīng)費，資金申報10萬元，批復(fù)預(yù)算10萬元。通過對2021年涌興鎮(zhèn)項目績效評價，總結(jié)項目績效管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目實施中的問題，提高項目績效管理水平，充分發(fā)揮項目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

（二）資金計劃、到位及使用情況

資金計劃10萬元，到2021年12月底，安全維穩(wěn)專項工作經(jīng)費財政撥款收入10萬元，安全維穩(wěn)專項工作經(jīng)費支出10萬元，占計劃的100%，主要用于安全維穩(wěn)專項工作方面開支。其中：辦公費支出2.5萬元，占計劃2.5萬元的100％；印刷費支出2.5萬元，占計劃2.5萬元的100％；宣傳費支出3萬元，占計劃3萬元的100％，差旅費2萬元，占計劃2萬元的100％。

（三）項目財務(wù)管理情況

 該項目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財政所健全了財務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，進(jìn)行了規(guī)范的會計核算。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

具體實施流程：安全維穩(wěn)專項按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復(fù)核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)社會治理維穩(wěn)辦實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

（二）項目管理和監(jiān)管情況    

涌興鎮(zhèn)政府項目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)《全省預(yù)算績效管理實施意見》要求，按照渠縣財政局的工作安排，以年初《渠縣涌興鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣涌興鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算》、《渠縣涌興鎮(zhèn)2021年部門決算》，針對2021年初“安全維穩(wěn)專項運行”涉及到的資金進(jìn)行財務(wù)核實，通過查閱安全維穩(wěn)專項相關(guān)資料，找群眾座談了解情況，收集安全維穩(wěn)專項實際運行情況，按照年初“安全維穩(wěn)專項運行項目績效申報表”的一、二、三級指標(biāo)逐項調(diào)查、核實、對比，對涌興鎮(zhèn)2021年“安全維穩(wěn)專項運行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿意度指標(biāo)（10分）3個一級指標(biāo)進(jìn)行評價，3個一指標(biāo)下共設(shè)7個二級指標(biāo)和7個三級指標(biāo)，通過細(xì)化逐項進(jìn)行了評估。

四、項目績效情況 

（一）項目完成情況

  禁毒掃黑除惡涉案件處理率達(dá)到100%；案件處理及時，全年工作開展圓滿完成，經(jīng)費投入10萬元，政策影響有效，減少犯罪活動發(fā)生率明顯下降，群眾滿意度達(dá)到90%。

?成本控制在10萬元內(nèi)，其中辦公費2.5萬元、印刷費2.5萬元、宣傳費支出3萬元、差旅費2萬元。

（二）項目效益情況

按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理、矛盾多元化解及安全維穩(wěn)、信訪工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保整體安全、社會穩(wěn)定。對群眾教育影響長期有效，減少犯罪活動發(fā)生率明顯下降，群眾滿意度達(dá)到93%。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評定，涌興鎮(zhèn)“安全維穩(wěn)專項”項目綜合評價得分為94分。涌興鎮(zhèn)“安全維穩(wěn)專項運行”項目的實施，完成消除公共安全隱患、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援和安全管理人員的培訓(xùn)工作，保障安全生產(chǎn)工作有序開展，確保社會穩(wěn)定。

（二）存在的問題

未建立長效機(jī)制；相關(guān)部門和單位及群眾滿意度90%，有待進(jìn)一步提高。

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項目資金投入，為提高“安全維穩(wěn)”工作水平提供堅強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

  2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)技能，進(jìn)一步提升群眾的滿意度。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行項目

2021年績效評價報告

一、項目基本概況

(一)項目基本情況

 按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心安排，保障便民服務(wù)中心正常運行，確保全體公民辦事方便、快捷。根據(jù)渠縣財政局預(yù)算工作的要求立項和資金申報。

（二）項目績效目標(biāo)：

  1.保障便民服務(wù)中心工作正常運行；

  2.確保群眾辦事方便、快捷。

  3.評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。

 對照鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費預(yù)定2021年12月25日完成，該項目實際均全部完成計劃任務(wù)。

（三）項目自評步驟及方法

通過查閱鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行工作臺賬，走訪群眾、代表了解情況，收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行實際運行情況，通過查閱財政所鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項目資金申報及使用情況 

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費，資金申報11萬元，批復(fù)預(yù)算11萬元。通過對2021年涌興鎮(zhèn)項目績效評價，總結(jié)項目績效管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目實施中的問題，提高項目績效管理水平，充分發(fā)揮項目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

（二）資金計劃、到位及使用情況

資金計劃11萬元，到2021年12月底，鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費財政撥款收入11萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項工作經(jīng)費支出11萬元，占計劃的100%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項工作方面開支。其中：辦公費支出5萬元，占計劃11萬元的45.45％，印刷費支出3萬元，占計劃11萬元的27.27％，差旅費3萬元，占計劃11萬元的27.27％。

（三）項目財務(wù)管理情況

 該項目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財政所健全了財務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，進(jìn)行了規(guī)范的會計核算。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

具體實施流程：鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復(fù)核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)專項實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

（二）項目管理和監(jiān)管情況    

  涌興鎮(zhèn)政府項目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)《全省預(yù)算績效管理實施意見》的要求，按照渠縣財政局的工作安排，以年初《渠縣涌興鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣涌興鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算》、《渠縣涌興鎮(zhèn)2021年部門決算》，針對2021年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行”涉及到的資金進(jìn)行財務(wù)核實，通過查閱鎮(zhèn)便民服務(wù)中心相關(guān)資料，找群眾座談了解情況，收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心實際運行情況，按照年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行項目績效申報表”的一、二、三級指標(biāo)逐項調(diào)查、核實、對比，對涌興鎮(zhèn)2021年“鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿意度指標(biāo)（10分）3個一級指標(biāo)進(jìn)行評價，3個一指標(biāo)下共設(shè)7個二級指標(biāo)和7個三級指標(biāo)，通過細(xì)化逐項進(jìn)行了評估。

四、項目績效情況 

（一）項目完成情況

  組織培訓(xùn)7次以上，及時辦理群眾需求事項，使全年工作開展圓滿完成，經(jīng)費投入11萬元，為當(dāng)?shù)厝罕娹k實事效果持續(xù)有效，為群眾辦事及時、便捷有效，受益群眾滿意度達(dá)到93%。

成本控制在11萬元內(nèi)，其中辦公費支出5萬元，印刷費支出3萬元，差旅費3萬元。

（二）項目效益情況

按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心安排，保障便民服務(wù)中心正常運行，確保全體公民辦事方便、快捷。政策影響力持續(xù)提升，辦事及時、便捷有效。受益群眾滿意度達(dá)93%。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評定，涌興鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費”項目綜合評價得分為94分。涌興鎮(zhèn)通過該項目的實施，較好地實現(xiàn)了涌興鎮(zhèn)社會安定、人民幸福，完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，縮小城鎮(zhèn)差別，提升了政府形象，促進(jìn)了城鎮(zhèn)統(tǒng)籌發(fā)展。

（二）存在的問題

上級便民服務(wù)機(jī)關(guān)滿意度95%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度93%，有待進(jìn)一步提高。

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心”工作水平提供堅強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

  2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)技能，進(jìn)一步提升群眾的滿意度。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會經(jīng)費項目

2021年績效評價報告

一、項目基本概況

(一)項目實施目標(biāo)

按照縣委、縣政府、人大關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會工作安排，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會工作正常運行，確保涌興鎮(zhèn)民意通達(dá)暢通。

（二）項目實施措施

該項目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實施流程：鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會辦按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復(fù)核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會辦實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

(三)項目執(zhí)行情況

對照鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會經(jīng)費預(yù)定2021年12月25日完成，該項目實際均全部完成時間計劃任務(wù)進(jìn)度。

（四）資金收支情況

2021年12月底，涌興鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會經(jīng)費項目財政撥款收入7.18萬元，占目標(biāo)計劃的100％，資金實際支出7.18萬元占目標(biāo)計劃的100％，其中辦公費支出3萬元，占計劃3萬元的100％，印刷費支出2.18萬元，占計劃2.18萬元的100％，宣傳費2萬元，占計劃2萬元的100％。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過對2021年涌興鎮(zhèn)項目績效評價，總結(jié)項目績效管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目實施中的問題，提高項目績效管理水平，充分發(fā)揮項目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

（二）證據(jù)收集方法

通過查閱鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會臺賬，走訪群眾、代表了解情況，收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會實際運行情況，通過查閱財政所鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會運行經(jīng)費預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

（三）績效評價實施過程

涌興鎮(zhèn)政府項目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組，按照《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》和《全縣預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》等要求，按照渠縣財政局的工作安排，以年初《渠縣涌興鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣涌興鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算》、《渠縣涌興鎮(zhèn)2021年部門決算》，針對2021年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會運行”涉及到的資金進(jìn)行財務(wù)核實，通過查閱鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會資料，找群眾座談了解情況，收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會實際運行情況，按照年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會運行項目績效申報表”的一、二、三級指標(biāo)逐項調(diào)查、核實、對比，對涌興鎮(zhèn)2020年“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會運行”分為項目資金（10分）、產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（30分）、影響力指標(biāo)（10分）4個一級指標(biāo)進(jìn)行評價，4個一指標(biāo)下共設(shè)10個二級指標(biāo)和13個三級指標(biāo)，通過細(xì)化逐項進(jìn)行了評估。

三、績效分析及評價結(jié)論

（一）績效分析

1.投入：涌興鎮(zhèn)政府投入“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會經(jīng)費”7.18萬元，其中辦公費3萬元、印刷費2.18萬元、宣傳費2萬元。

2.過程：鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復(fù)核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

3.產(chǎn)出：涌興鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會運行經(jīng)費”項目，按時召開涌興鎮(zhèn)黨代會、人民代表大會2次；保障了涌興鎮(zhèn)黨代會、人民代表大會工作正常運行，確保了涌興鎮(zhèn)黨代會、人民代表大會及時召開；成本控制在7.18萬元，其中辦公費3萬元、印刷費2.18萬元，宣傳費2萬元。

4.效果：按照渠縣縣委、縣政府、人大關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會工作安排，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會工作正常運行，確保了涌興鎮(zhèn)民意通達(dá)暢通。

5. 績效目標(biāo)完成情況分析。分析目標(biāo)完成情況及績效目標(biāo)設(shè)定情況，為下一年設(shè)定績效目標(biāo)提供依據(jù)。

（二）評價結(jié)論

1．評分結(jié)果：通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評定，涌興鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會”項目綜合評價得分為95分,評價等次為良好。

2. 主要結(jié)論

涌興鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會運行”項目的實施，較好地實現(xiàn)了涌興鎮(zhèn)民意通達(dá)暢通，完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，縮小城鎮(zhèn)差別，提升了政府形象，促進(jìn)了城鎮(zhèn)統(tǒng)籌發(fā)展。

四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經(jīng)驗及做法

保障了涌興鎮(zhèn)黨代會、人民代表大會工作正常運行，確保了涌興鎮(zhèn)黨代會、人民代表大會及時召開，順利完成了兩代會工作任務(wù)，確保了涌興鎮(zhèn)民意通達(dá)暢通。

（二）存在的問題

上級鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會機(jī)關(guān)滿意度96%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度93%，有待進(jìn)一步提高。

（三）建議和改進(jìn)舉措

  1.政策建議：加大項目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會”水平提供堅強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

  2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)技能，進(jìn)一步提升群眾的滿意度。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表           （審核：李清陽 上傳：趙小毅）