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目錄

公開(kāi)時(shí)間：2021年9月26日

第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
    2、制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林 木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
    3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
    4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
    5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)
易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
    6、完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況

一是強(qiáng)化財(cái)政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

二是強(qiáng)化社會(huì)保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、低保和五保戶(hù)及村干部基本報(bào)酬按政策兌現(xiàn)；

三是積極支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；

四是落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。

五是扎實(shí)開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作；

六是認(rèn)真做好債務(wù)化解和新債防控工作；

七是強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)7個(gè)行政科室，所屬事業(yè)單位4，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府2021年度部門(mén)決算編制范圍的包括：

1.辦公室（內(nèi)部審計(jì)辦公室）

2.黨建辦公室

3.綜合執(zhí)法辦公室

4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

5.社會(huì)事務(wù)辦公室

6.應(yīng)急管理和社會(huì)治理辦公室

7.財(cái)政所

8.便民服務(wù)中心

9.農(nóng)民工服務(wù)中心

10.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

11.村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心

第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)1239.92萬(wàn)元。與2020年相比收、支總計(jì)各減少384.57萬(wàn)元，下降23.7%。主要變化原因是人員調(diào)出和建設(shè)項(xiàng)目減少導(dǎo)致收支下降。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)1239.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1239.92萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)1239.92萬(wàn)元，其中：基本支出1073.64萬(wàn)元，占86.6%；項(xiàng)目支出166.29萬(wàn)元，占13.4%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1239.92萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少384.57萬(wàn)元，下降23.7%。主要變化原因是人員調(diào)出和建設(shè)項(xiàng)目減少導(dǎo)致收支下降。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1239.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少369.57萬(wàn)元，下降23%。主要變化原因是人員調(diào)出和建設(shè)項(xiàng)目減少導(dǎo)致收支下降。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1239.92萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出300.61萬(wàn)元，占24.24%；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出4.4萬(wàn)元，占0.35%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出114.12萬(wàn)元，占9.2%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）38.86萬(wàn)元，占3.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)） 支出50萬(wàn)元，占4.03%；住房保障（類(lèi)）支出48.16萬(wàn)元，占3.88%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出643.78萬(wàn)元，占51.92%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）支出40萬(wàn)元，占3.23%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1239.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為252.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）: 支出決算為5.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為20.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6. 文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7. 文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）群眾體育支出（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為68.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）   機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）  死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為45.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

18. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）  計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

19. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為27.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

20. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為11.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

21. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）: 支出決算為50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

23.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為168.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

24. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

25. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

26. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

27.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）: 支出決算為110萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

28. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）: 支出決算為3.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

29.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為352.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

30.農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）: 支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

31.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）  公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

32. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為48.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

33. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）:支出決算為40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.抗疫特別國(guó)債安排的支出（類(lèi)）抗疫相關(guān)支出（款）  其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1073.64萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)731.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資202萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼36.9萬(wàn)元、獎(jiǎng)金10.97萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資54萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)68.19萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.7萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38.86萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.89萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金45.23萬(wàn)元、生活補(bǔ)助222.31萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金48.16萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。日常公用經(jīng)費(fèi)342.43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)281.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)2.01萬(wàn)元、電費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)20.36萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.6萬(wàn)元、租賃費(fèi)3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.16萬(wàn)元、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出18.8萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是沒(méi)有國(guó)外有關(guān)的業(yè)務(wù)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是沒(méi)有配置公車(chē)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，金額0元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增長(zhǎng)2.37萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)高于2020年決算數(shù)。

4.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待126批次，793人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3萬(wàn)元，主要用于廉政食堂接待就餐。

5.外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出300.61萬(wàn)元，比2020年下降149.69萬(wàn)元，下降33%。主要下降原因是人員調(diào)出和精簡(jiǎn)機(jī)關(guān)開(kāi)支等相關(guān)政策的落實(shí)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中： 政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府共有車(chē)輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、公務(wù)用車(chē)1輛。公務(wù)用車(chē)主要是用于渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府干部職工日常開(kāi)展工作用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)管、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作、住讀扶貧工作、服務(wù)群眾工作等項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)按要求對(duì)2021年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看運(yùn)行良好。本部門(mén)還自行組織了14個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看成效顯著達(dá)到了預(yù)期效果。

1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門(mén)在2021年度部門(mén)決算中反映“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”“安全生產(chǎn)監(jiān)管”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高了渠縣巨光鄉(xiāng)各村（社區(qū)）道路和街道衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

（2）安全生產(chǎn)監(jiān)管項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了我鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作正常運(yùn)行，有效的發(fā)揮了監(jiān)管作用。

（3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了巨光鄉(xiāng)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作有效進(jìn)行。

（4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高了渠縣巨光鄉(xiāng)全鄉(xiāng)黨員的思想覺(jué)悟，保障了黨建工作的有效開(kāi)展。

（5）村（社區(qū)）服務(wù)群眾項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《渠縣巨光鄉(xiāng)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門(mén)自行組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、住讀扶貧、安全生產(chǎn)、便民中心、村服務(wù)群眾等項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《渠縣巨光鄉(xiāng)項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出。

11.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）:指用于文化活動(dòng)方面的支出。

13.文化體育與傳媒（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:指其他文化體育與傳媒方面的支出。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出:指其他文化體育與傳媒方面的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人的生活補(bǔ)助。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:指對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）:指對(duì)老年提供福利服務(wù)方面的支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他殘疾人事業(yè)方面的支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）特困人員供養(yǎng)（款）  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指衛(wèi)生健康部門(mén)所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療補(bǔ)助。

28.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施，系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

31.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（解釋本部門(mén)決算報(bào)表中全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2021年政府收支分類(lèi)科目》增減內(nèi)容。）

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

渠縣巨光鄉(xiāng)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

巨光鄉(xiāng)內(nèi)設(shè)7個(gè)行政科室，分別包括辦公室（內(nèi)部審計(jì)辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理和社會(huì)治理辦公室、財(cái)政所。所屬事業(yè)單位4個(gè)，分別是：便民服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。下轄8個(gè)村民委員會(huì)、兩個(gè)社區(qū)居民委員會(huì)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林 木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)

易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。

（三）人員概況。

截至2021年12月，巨光鄉(xiāng)人民政府人員編制數(shù)59個(gè)，實(shí)有在職人員49人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2021年巨光鄉(xiāng)財(cái)政所本年收入合計(jì)1239.92萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2021年巨光鄉(xiāng)財(cái)政所本年支出合計(jì)1239.92萬(wàn)元。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

2021年，在落實(shí)國(guó)家的方針、政策，充分發(fā)揮巨光鄉(xiāng)人民政府管理職能作用，加強(qiáng)本鄉(xiāng)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人民代表大會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、脫貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是2021年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力保護(hù)補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、優(yōu)撫等工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，牢固樹(shù)立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保巨光鄉(xiāng)社會(huì)穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2021年巨光鄉(xiāng)總體自評(píng)良好

（二）存在問(wèn)題。

渠縣巨光鄉(xiāng)工作量大且面對(duì)的業(yè)務(wù)種類(lèi)及部門(mén)繁雜，在職職工人員較少年齡普遍偏大，對(duì)于上級(jí)布置的工作存在滯后情況。財(cái)政財(cái)力薄弱，干部職工福利待遇或社會(huì)保障無(wú)法及時(shí)跟上等現(xiàn)象。

（三）改進(jìn)建議。

1、希上級(jí)解決工作人員數(shù)量少的問(wèn)題，多進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核，確實(shí)達(dá)到促進(jìn)工作效率提高的目的。

2、保證雄厚財(cái)力支持。

附件2

渠縣巨光鄉(xiāng)2021年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

2021年巨光鄉(xiāng)年初預(yù)算鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、住讀扶貧經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、便民中心經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元，縣財(cái)政局已批復(fù)。

1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，確保了巨光鄉(xiāng)黨建工作正常運(yùn)行，使全鄉(xiāng)黨員思想覺(jué)悟得到提高。

2.“住讀、扶貧”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了巨光鄉(xiāng)住讀、扶貧攻堅(jiān)有效開(kāi)展。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

3.“安全生產(chǎn)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了巨光鄉(xiāng)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

4.“便民中心”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保巨光鄉(xiāng)全體公民辦事方便、快捷。年項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

5.“村（社區(qū)）服務(wù)群眾”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于確保巨光鄉(xiāng)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

 二、資金計(jì)劃及到位。

1.截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)實(shí)際到位資金鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、住讀扶貧經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、便民中心經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、村（社區(qū)）服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元。資金到位率100%。

   2、資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、住讀扶貧經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、便民中心經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、村（社區(qū)）服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元。支付合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

三、項(xiàng)目完成情況

 截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的實(shí)際投資完成額鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、住讀扶貧經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、城安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、便民中心經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、村（社區(qū)）服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元，完成率為100%。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府.XLS