2021年度

四川省渠縣寶城鎮(zhèn)人民政府部門決算

目錄

公開時間：2022年9月24日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾,切實貫徹落實黨的在農(nóng)村的各項方針政策、法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

（二）2021年重點工作完成情況。

在完成縣委、縣政府布置的各項工作任務(wù)的同時，主要做了以下幾個方面的工作：

一、強化財政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

二、強化社會保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對象補助、低保和五保戶及村干部基本報酬按政策兌現(xiàn)；

三、積極支持各項社會事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；

四、落實各項惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。

五、扎實開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作；

六、認真做好債務(wù)化解和新債防控工作；

七、強化農(nóng)村集體“三資”管理。

二、機構(gòu)設(shè)置

是負責(zé)寶城鎮(zhèn)全面工作的政府工作部門，設(shè)置黨政綜合辦事機構(gòu)7個，具體為：辦公室（內(nèi)部審計辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理和社會治理辦公室（社會治安綜合治理中心）、財政所。

設(shè)置公益一類事業(yè)單位4個，具體為：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫(yī)站）、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心（村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心）

納入寶城鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.寶城鎮(zhèn)黨政機關(guān)

2.寶城鎮(zhèn)便民服務(wù)中心

3.寶城鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心

4.寶城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

5.寶城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心

第二部分 2021年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1048.05萬元。與2020年相比，收入減少520.51萬元，減少49.67%，主要變動原因為一般公共預(yù)算財政撥款收入減少；2021年支出合計1118.05萬元，與2020年相比減少380.51萬元，減少34.03％，主要變動原因是社會保障和就業(yè)支出減少。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

收入決算情況說明

2021年本年收入合計1048.05萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1048.05萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

支出決算情況說明

2021年本年支出合計1118.05萬元，其中：基本支出757.82萬元，占67.78%；項目支出360.23萬元，占32.22%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入1048.05萬元、支出1118.05萬元。與2020年相比，財政撥款收入減少520.51萬元，下降49.66%，主要變動原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入減少；財政撥款支出減少380.51萬元，下降34.03%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1118.05萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少360.51萬元，下降32.24%。主要變動原因是社會保障和就業(yè)支出減少。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1118.05萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出338.85萬元，占30.31%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.4萬元，占0.39%；社會保障和就業(yè)（類）支出57.88萬元，占5.12%；衛(wèi)生健康支出38.53萬元，占3.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.59萬元，占9.44%；農(nóng)林水支出529.87萬元，占47.39%；住房保障支出42.94萬元，占3.84%。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1118.05萬元，完成預(yù)算106.68%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金70萬元。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為338.85萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.文化旅游體育與傳媒支出:支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會保障和就業(yè)支出:支出決算為57.88萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.衛(wèi)生健康支出:支出決算為38.53萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:支出決算為105.59萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.農(nóng)林水支出:支出決算為529.87萬元，完成預(yù)算115.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金70萬元。

7.交通運輸支出：支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.住房保障支出：支出決算為42.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出757.82萬元，其中：

人員經(jīng)費627.52萬元，主要包括：基本工資149.24萬元、津貼補貼93.65萬元、獎金9.46萬元、績效工資26.92萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費41.44萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費38.53萬元、其他社會保障繳費2.26萬元、住房公積金繳費42.94萬元、生活補助222.81萬元、獎勵金0.27萬元。

公用經(jīng)費130.3萬元，主要包括：辦公費27.02萬元、印刷費11.13萬元、水費2.66萬元、電費8.07萬元、郵電費6.91萬元、物業(yè)管理費5.21萬元、差旅費25.37萬元、維修（護）費12.15萬元、會議費5萬元、培訓(xùn)費2.16萬元、公務(wù)接待費3萬元、勞務(wù)費15.32萬元、工會經(jīng)費3.3萬元、公務(wù)用車運行維護費3萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3萬元，占50%；公務(wù)接待費支出決算3萬元，占50%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2020年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出3萬元。主要用于疫情防控、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、鄉(xiāng)村振興等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出3萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算與2020年持平。

國內(nèi)公務(wù)接待支出3萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、安全生產(chǎn)、掃黑除惡、疫情防控(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費)。國內(nèi)公務(wù)接待187批次，980人次（不包括陪同人員），共計支出3萬元，具體內(nèi)容包括：鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場會接待，招商引資接待等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，寶城鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出130.3萬元，比2020年減少38.4萬元，下降29.47%。主要原因是嚴格控制經(jīng)費開支，壓縮辦公費、差旅費等。

（二）政府采購支出情況

2021年，寶城鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，寶城鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)活動用車1輛、執(zhí)法用摩托車2輛，主要是用于鄉(xiāng)村振興、疫情防控、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等所需的公務(wù)用車，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對“村級黨建工作經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀工作經(jīng)費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費”等4個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對14個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對14個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年寶城鎮(zhèn)部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

寶城鎮(zhèn)人民政府按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效支出完成1118.05萬元，主要是完成本級政府認真落實各項方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鎮(zhèn)全體群眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)提供公眾服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建安全社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務(wù)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、兩代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是鄉(xiāng)村振興工作，及時保障政府機關(guān)干部、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付農(nóng)民的地力補償、退耕還林補助、五保、低保、政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，確保寶城鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、群眾辦事方便快捷。

 本部門在2021年度部門決算反映：“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”、“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費　”等13個項目績效目標(biāo)實際完成情況，按績效公開要求，現(xiàn)就“安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費”等5個項目進行公開，見附件（第四部分）。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動（項）：指舉辦大型文化藝術(shù)活動的支出。其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：指其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）

行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）：指在鄉(xiāng)退伍紅軍戰(zhàn)士（含西路軍紅軍戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。其他優(yōu)撫支出（項）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

殘疾人事業(yè)老年福利（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:指其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）:指衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。

   行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

   優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）：指按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經(jīng)費。

13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等負面的支出。農(nóng)村道路建設(shè)（項）:指用于農(nóng)村公路，鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

水利（款）農(nóng)田水利（項）:指國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補助，小型水庫除險補助等。

扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指其他用于扶貧方面的支出。

農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出。

14.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2021年寶城鎮(zhèn)部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

渠縣寶城鎮(zhèn)人民政府為獨立核算的行政單位，是一級預(yù)算單位。根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個：設(shè)置黨政綜合辦事機構(gòu)7個，具體為：辦公室（內(nèi)部審計辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理和社會治理辦公室（社會治安綜合治理中心）、財政所。公益一類事業(yè)單位4個，具體為：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫(yī)站）、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心（村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心）。

機構(gòu)職能。

 一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務(wù)公開，加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。 

    二是促進發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督、培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn),引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

    三是維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

    四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強環(huán)境保護，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。 

五是提供服務(wù)。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和人民群眾的關(guān)系。

人員概況。

渠縣寶城鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù) 56人，其中行政編制29人，事業(yè)編制24人，工勤編制3名。實際財政供養(yǎng)人員108人，其中在職56人，遺屬退休53人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

 2021年度年初預(yù)算安排1040.53萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余70萬元，追加預(yù)算7.52萬元，全年財政收入撥款1118.05萬元。

部門財政資金支出情況。

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1118.05萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出338.85萬元，占30.31%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.4萬元，占0.39%；社會保障和就業(yè)（類）支出57.88萬元，占5.12%；衛(wèi)生健康支出38.53萬元，占3.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.59萬元，占9.44%；農(nóng)林水支出529.87萬元，占47.39%；住房保障支出42.94萬元，占3.84%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

（1）目標(biāo)制定：嚴格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，及時報送績效，項目分類也嚴格按照上級部門要求分類、公示時間與內(nèi)容也嚴格按照要求，未發(fā)現(xiàn)有不按要求編制、報送、公示等行為。

（2）目標(biāo)實現(xiàn)：嚴格進行績效目標(biāo)管理，實現(xiàn)項目申報率、項目細化率、資金細化率3個100%，資金覆蓋率符合文件對本年度的要求。

（3）預(yù)算編制準(zhǔn)確：結(jié)合本部門實際合理測算，如實編制，切實做到不漏報、不瞞報、不虛報；2021年度編制部門預(yù)算總額1040.53萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的107.45%。

（4）支出控制：2021年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期目標(biāo)。

（5）預(yù)算動態(tài)調(diào)整：自實行對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（6）執(zhí)行進度：按批準(zhǔn)的年度預(yù)算、用款計劃及規(guī)定的預(yù)算級次和程序，及時撥付本級預(yù)算支出資金。

（7）預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入1048.05萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)金額70萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為1118.05萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)100%，2021年，無違規(guī)記錄。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

按照2021年度績效公開要求，部門整體績效和績效目標(biāo)自評情況同時向社會公開。評價結(jié)果無整改。應(yīng)用結(jié)果無反饋。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

通過對2021年年初預(yù)算的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下：

1.基本支出方面：我單位能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。

2.項目支出方面：我單位能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。

3.年終追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。

綜上，我單位2021年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期的目標(biāo)。

（二）存在問題。

 1.預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強。

 2.內(nèi)部管理制度不夠完善。

（三）改進建議。

1、嚴格預(yù)算編制，預(yù)算編制工作做早、做細、做實，把預(yù)算審核貫穿于日常財政管理工作中，科學(xué)合理地制訂定額標(biāo)準(zhǔn)，既要統(tǒng)籌顧及各部門的主要職能、任務(wù)，又要通過準(zhǔn)確合理地預(yù)算給予這些部門實現(xiàn)職能任務(wù)的財力保障。

2、建立完善的項目績效考評、追蹤問效制度。逐步推開預(yù)算支出績效考評范圍，以及時采取措施堵塞各種管理漏洞，確保財政資金發(fā)揮最大的效益。

 3、加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

寶城鎮(zhèn)部門預(yù)算項目支出績效自評報告

（安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

寶城鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費項目資金，于2020年11月17日根據(jù)渠縣財政局關(guān)于編制2021年部門預(yù)算和2021-2023年部門三年滾動預(yù)算規(guī)劃的通知編制并申報，經(jīng)2021年1月13日寶城鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第一次全體會議通過，于2021年2月1日在達州市渠縣門戶網(wǎng)站進行了公開，2021年2月5日報經(jīng)渠縣財政局批復(fù)，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

項目績效目標(biāo)。

項目主要內(nèi)容:按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作安排，保障安全生產(chǎn)監(jiān)管工作正常運行，確保寶城鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

計劃2021年：1、對寶城鎮(zhèn)安全人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次。2、按安全生產(chǎn)監(jiān)管工作職責(zé)要求實施，保障寶城鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作正常運行，提高轄區(qū)內(nèi)人民群眾安全意識，確保寶城鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。3、嚴格控制成本，項目資金計劃3萬元，其中辦公費3萬元。4、相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧93%。寶城鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費項目計劃于2021年12月25日全面完成。

（三）項目資金申報相符性。寶城鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。寶城鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管項目資金計劃及截止評價時點全部到位，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌資金及其他渠道資金。資金到位3萬元占資金計劃3萬元的100％。

2、資金使用。截止2021年12月30日寶城鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管項目資金實際支出3萬元，占計劃3萬元的100％。其中辦公費支出3萬元，占計劃3的100％，資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項目財務(wù)管理情況。

該項目財務(wù)管理制度健全、機構(gòu)設(shè)置正確、會計核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

該項目組織管理鄉(xiāng)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鄉(xiāng)黨委、紀(jì)委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實施流程：安全生產(chǎn)監(jiān)管辦提出申請→報鎮(zhèn)財政所復(fù)核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→安全生產(chǎn)監(jiān)管辦實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務(wù)處理。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

截止2021年12月30日寶城鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管項目資金實際支出3萬元，占計劃3萬元的100％。其中辦公費支出3萬元，占計劃3萬元的100％。該項目實際均全部完成時間計劃任務(wù)進度。

（二）項目效益情況。

安全生產(chǎn)監(jiān)管運行正常，寶城鎮(zhèn)安全人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次。按安全生產(chǎn)監(jiān)管工作職責(zé)要求實施，寶城鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。嚴格控制成本，提高了安全生產(chǎn)監(jiān)管效益，保質(zhì)保量按時完成安全生產(chǎn)監(jiān)管任務(wù)，成本控制在3萬元。相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧93%。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

寶城鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作還存在專職管理人員不足，個別村（社區(qū))重視不夠，各項安全生產(chǎn)法律法規(guī)政策宣傳不理想，個別村組監(jiān)督防范不夠好，不利于安全生產(chǎn)的現(xiàn)象時有發(fā)生，群眾滿意度還有一定的差距。

（二）相關(guān)建議。

1、培養(yǎng)村組干部安全生產(chǎn)監(jiān)管履職能力，及時防范安生產(chǎn)中的不利因素。

2、大力開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳，把安全生產(chǎn)知識送到群眾心上，提高群眾的滿意度。

寶城鎮(zhèn)部門預(yù)算項目支出績效自評報告

（鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民中心運行經(jīng)費）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

寶城鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民中心運行經(jīng)費項目資金，于2020年11月17日根據(jù)渠縣財政局關(guān)于編制2021年部門預(yù)算和2021-2023年部門三年滾動預(yù)算規(guī)劃的通知編制并申報，經(jīng)2021年1月13日寶城鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第一次全體會議通過，于2021年2月1日在達州市渠縣門戶網(wǎng)站進行了公開，2021年2月5日報經(jīng)渠縣財政局批復(fù)，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

項目績效目標(biāo)。

項目主要內(nèi)容:按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心安排，保障便民服務(wù)中心正常運行，確保寶城鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

計劃2021年：1、組織便民服務(wù)中心人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)4次以上。2、保障便民服務(wù)中心正常運行，確保寶城鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。3、確保群眾隨到隨辦，在規(guī)定時間內(nèi)辦結(jié)服務(wù)事項。4、保質(zhì)保量按時完成便民服務(wù)任務(wù)，項目資金計劃6萬元，其中辦公費6萬元。5、相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧98%。寶城鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費項目計劃于2021年12月25日全面完成。

（三）項目資金申報相符性。寶城鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。寶城鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費項目資金計劃及截止評價時點全部到位，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌資金及其他渠道資金。資金到位6萬元占資金計劃6萬元的100％。

2、資金使用。截止2021年12月30日寶城鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費項目資金實際支出6萬元，占計劃6萬元的100％，其中辦公費6萬元，占計劃6萬元的100％，資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項目財務(wù)管理情況。

該項目財務(wù)管理制度健全、機構(gòu)設(shè)置正確、會計核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

該項目組織管理鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實施流程：便民服務(wù)中心按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復(fù)核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→便民服務(wù)中心實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務(wù)處理。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

截止2021年12月30日寶城鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費項目資金實際支出6萬元，占計劃6萬元的100％，其中辦公費支出6萬元，占計劃6萬元的100％。對照便民服務(wù)中心運行經(jīng)費預(yù)定2021年12月25日完成，該項目實際均全部完成時間計劃任務(wù)進度。

項目效益情況。

便民服務(wù)中心運行正常，及時揭示問題，促進便民服務(wù)中心加強管理，建立健全相關(guān)制度，重點關(guān)注了便民服務(wù)項目中涉及環(huán)保方面政策落實情況，通過服務(wù)調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議，相關(guān)政策完全落實，成本控制沒有突破6萬元，寶城鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷，群眾隨到隨辦，在規(guī)定時間內(nèi)辦結(jié)了服務(wù)事項，保質(zhì)保量按時完成了便民服務(wù)任務(wù)，相關(guān)部門和單位及服務(wù)群眾滿意度≧98%。項目運行保障效果好。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

寶城鎮(zhèn)便民服務(wù)運行工作還存在專職人員不足，個別工作人員重視不夠，服務(wù)群眾質(zhì)量不理想，群眾滿意度還有一定的差距。

（二）相關(guān)建議。

1、加排高素質(zhì)的便民服務(wù)專職管理人員，提高便民服務(wù)工作質(zhì)量。

2、教育便民服務(wù)工作人員，虛心詢問群眾需求，耐心聽取群眾訴求，提高服務(wù)辦結(jié)事項質(zhì)量。

寶城鎮(zhèn)部門預(yù)算項目支出績效自評報告

（城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理綜合專項經(jīng)費）

項目概況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

寶城鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目資金，于2020年11月17日根據(jù)渠縣財政局關(guān)于編制2021年部門預(yù)算和2021-2023年部門三年滾動預(yù)算規(guī)劃的通知編制并申報，經(jīng)2021年1月13日寶城鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第一次全體會議通過，于2021年2月1日在達州市渠縣門戶網(wǎng)站進行了公開，2021年2月5日報經(jīng)渠縣財政局批復(fù)，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法相關(guān)規(guī)定。

（二）項目績效目標(biāo)。

項目主要內(nèi)容:按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理安排，保障寶城鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

計劃2021年：1、聘請寶城鎮(zhèn)環(huán)境保潔人員16人。2、年垃圾清理次數(shù)大于等于12次。3、保障寶城鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。4、保質(zhì)保量按時完成城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理任務(wù)，項目資金計劃40萬元，其中維修維護40萬元，。5、本轄區(qū)受益村民覆蓋率100%，受益群眾滿意度≧94%。寶城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目計劃于2021年12月25日全面完成。

（三）項目資金申報相符性。寶城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。寶城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目資金計劃及截止評價時點全部到位，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌資金及其他渠道資金。資金到位40萬元占資金計劃40萬元的100％。

2、資金使用。截止2021年12月30日寶城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目資金實際支出40萬元，占計劃40萬元的100％。其中維修維護40萬元，占計劃40萬元的100％，資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項目財務(wù)管理情況。

該項目財務(wù)管理制度健全、機構(gòu)設(shè)置正確、會計核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

該項目組織管理鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實施流程：鎮(zhèn)環(huán)治辦按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復(fù)核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)環(huán)治辦實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務(wù)處理。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

環(huán)境綜合治理運行正常，保質(zhì)保量按時完成了城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理任務(wù)，成本控制在40萬元內(nèi)，及時揭示問題，促進城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理辦公室加強管理，建立健全相關(guān)制度，重點關(guān)注了群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實情況，通過檢查、調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議，相關(guān)政策全面落實，寶城鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項目運行保障效果好。

截止2021年12月30日，寶城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目資金實際支出40萬元，占計劃40萬元的100％。其中維修維護40萬元，占計劃40萬元的100％。該項目實際均全部完成時間計劃任務(wù)進度。

（二）項目效益情況。

寶城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理運行正常，聘請環(huán)境保潔人員16人，垃圾清理次數(shù)20次，全鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。保質(zhì)保量按時完成了城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理任務(wù)，成本控制在40萬元內(nèi)。本轄區(qū)受益村居民覆蓋率100％，受益群眾滿意度≧94%。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

寶城鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理工作還存在專職人員不足，個別地方法律法規(guī)宣傳不夠，干部群眾重視不夠，農(nóng)村個別地方環(huán)境較差，群眾滿意度還有一定的差距。

（二）相關(guān)建議。

1、加排高素質(zhì)的專職管理人員，提高城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理管理力度。

2、進一步城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理相關(guān)政策的宣傳力度，提高全民積極參與的主管能動性。

3、項目運行進一步全面開展、不留死角，進一步提高社會和群眾的滿意度。

寶城鎮(zhèn)部門預(yù)算項目支出績效自評報告

（村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費）

一、項目概況

項目資金申報及批復(fù)情況。

寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費項目資金，于2020年11月17日根據(jù)渠縣財政局關(guān)于編制2021年部門預(yù)算和2021-2023年部門三年滾動預(yù)算規(guī)劃的通知編制并申報，經(jīng)2021年1月13日寶城鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第一次全體會議通過，于2021年2月1日在達州市渠縣門戶網(wǎng)站進行了公開，2021年2月5日報經(jīng)渠縣財政局批復(fù)，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項目績效目標(biāo)。

項目主要內(nèi)容:按照渠縣縣委等上級機關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障村各（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保寶城鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。

計劃2021年：1、開展上黨課、黨員教育活動12次，開展黨員大學(xué)習(xí)、大討論活動6次。2、按鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作職責(zé)要求實施，保寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保寶城鎮(zhèn)各村全體黨員思想覺悟得到提高。3、按照縣委、組織部、鎮(zhèn)黨委的規(guī)定及時完成村（社區(qū)）黨建工作項目任務(wù)，保證村（社區(qū)）黨建工作按時完成各項工作。4、資金計劃39萬元，其中：辦公費14萬元，印刷費7萬，其他商品服務(wù)18萬元。寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作項目計劃于2021年12月25日全面完成。

（三）項目資金申報相符性。寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費項目資金計劃及截止評價時點全部到位，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌資金及其他渠道資金。資金到位39萬元占資金計劃39萬元的100％。

2、資金使用。截止2021年12月30日寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費項目資金實際支出39萬元，占計劃39萬元的100％。其中辦公費支出14萬元，占計劃14萬元的100％，印刷費支出7萬元，占計劃7萬元的100％。其他商品服務(wù)18萬元，占計劃18萬元的100％。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項目財務(wù)管理情況。

該項目財務(wù)管理制度健全、機構(gòu)設(shè)置正確、會計核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

該項目組織管理鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實施流程：村（社區(qū)）支部提出申請→報鎮(zhèn)財政所復(fù)核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→村（社區(qū)）支部實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務(wù)處理。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

截止2021年12月30日，寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）開展上黨課、黨員教育活動12次，開展黨員大學(xué)習(xí)、大討論活動6次，按鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作職責(zé)要求，村（社區(qū)）黨建工作正常運行，全體黨員思想覺悟得到了一定提高，及時完成了寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作項目任務(wù)。截止2021年12月30日寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費項目資金實際支出39萬元，占計劃39萬元的100％。其中辦公費支出14萬元，占計劃14萬元的100％，印刷費支出7萬元，占計劃7萬元的100％。其他商品服務(wù)18萬元，占計劃18萬元的100％。寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費預(yù)定2021年12月25日完成，該項目實際均全部完成時間計劃任務(wù)進度。

（二）項目效益情況。

寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作通過開展上黨課、黨員教育、黨員大學(xué)習(xí)、大討論活動，全體黨員思想覺悟得到了一定提高，及時完成了寶城鎮(zhèn)黨建工作項目任務(wù)，按村（社區(qū)）黨建工作職責(zé)要求，村（社區(qū)）黨建工作正常運行，上級黨委機關(guān)滿意度≧93%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧93%。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作還存在農(nóng)村黨員黨性不足，個別黨員干部模范帶頭作用差，深入開展大學(xué)習(xí)大討論活動還不全面，黨員干部違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象在一些地方和領(lǐng)域時有發(fā)現(xiàn)，黨風(fēng)廉政建設(shè)群眾滿意度還有一定的差距。

（二）相關(guān)建議。

1、進一步加強村（社區(qū)）農(nóng)村黨員黨性教育，提高他們的模范帶頭作用。

2、進一步開展大學(xué)習(xí)大討論活動，改造黨員干部為人民服務(wù)的世界觀。

3、全面深入開展黨群、干群一家親活動，密切黨群、干群關(guān)系，進一步提高社會和群眾的滿意度。

寶城鎮(zhèn)部門預(yù)算項目支出績效自評報告

（村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費項目）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費項目資金，于2020年11月17日根據(jù)渠縣財政局關(guān)于編制2021年部門預(yù)算和2021-2023年部門三年滾動預(yù)算規(guī)劃的通知編制并申報，經(jīng)2021年1月13日寶城鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第一次全體會議通過，于2021年2月1日在達州市渠縣門戶網(wǎng)站進行了公開，2021年2月5日報經(jīng)渠縣財政局批復(fù)，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項目績效目標(biāo)。

項目主要內(nèi)容:按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運行，確保寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

計劃2021年：1、村（社區(qū)）聘請代辦員1人/村，村（社區(qū)）聘請保潔員4-8人/村，村（社區(qū)）聘請治安聯(lián)防員,1-2人/村。2、按村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作范圍、職責(zé)、要求實施，確保寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。3、按照上級規(guī)定及時完成村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作項目任務(wù)，保障寶城鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔。4、資金計劃80萬元，其中：辦公費22萬元，印刷費6萬元，勞務(wù)費29萬元，其他商品服務(wù)支出23萬元。寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作項目計劃于2021年12月25日全面完成。

（三）項目資金申報相符性。寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費項目資金計劃及截止評價時點全部到位，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌資金及其他渠道資金。資金到位80萬元占資金計劃80萬元的100％。

2、資金使用。截止2021年12月30日寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費項目資金實際支出80萬元，占計劃80萬元的100％。其中辦公費22萬元，占計劃22萬元的100％，印刷費6萬元，占計劃6萬元的100％，勞務(wù)費29萬元，占計劃29萬元的100％，其他商品服務(wù)支出23萬元，占計劃23萬元的100％，資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項目財務(wù)管理情況。

該項目財務(wù)管理制度健全、機構(gòu)設(shè)置正確、會計核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

該項目組織管理鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實施流程：村（社區(qū)）居委會提出申請→報鎮(zhèn)財政所復(fù)核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→村（社區(qū)）居委會實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務(wù)處理。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

截止2021年12月30日，寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）聘請代辦員1人/村，保潔員4人/村，治安聯(lián)防員2人/村，按村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作范圍、職責(zé)、要求，及時完成村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作項目任務(wù)，確保了寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，村（社區(qū)）整體安全、社會穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔。項目資金截止2021年12月30日寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費項目資金實際支出80萬元，占計劃80萬元的100％。其中辦公費22萬元，占計劃22萬元的100％，印刷費6萬元，占計劃6萬元的100％，勞務(wù)費29萬元，占計劃29萬元的100％，其他商品服務(wù)支出23萬元，占計劃23萬元的100％。寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費預(yù)定2021年12月25日完成，該項目實際均全部完成時間計劃任務(wù)進度。

（二）項目效益情況。

寶城鎮(zhèn)通過村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作項目實施，確保了寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，村（社區(qū)）整體安全、社會穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔。上級服務(wù)群眾機關(guān)滿意度≧96%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧95%。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

寶城鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作還存在專職管理人員能力水平有待提高，村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作個別地方程序不規(guī)范、資料不齊全、項目實施不準(zhǔn)確、資金使用不夠?qū)β罚O(jiān)督力度還需進一步提高，項目政策宣傳不理想，群眾滿意度還有一定的差距。

（二）相關(guān)建議。

1、加排高素質(zhì)的專職管理人員，提高項目實施的管理力度。

2、加強村組干部服務(wù)群眾項目實施的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高項目資金的使用水平。

3、進一步加大服務(wù)群眾項目實施的檢查力度，降低項目資金違紀(jì)違規(guī)率。

4、全面深入開展黨群、干群一家親活動，把村（社區(qū)）服務(wù)群眾項目政策宣傳到位，進一步提高社會和群眾的滿意度。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件：渠縣寶城鎮(zhèn)人民政府.XLS

（上傳人：楊靜；審核人：任然）?