2021年度四川省渠縣部門決算

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公開時間：2022年9月7日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和政策，制定房地產(chǎn)管理的具體制度和辦法；

2、培育和發(fā)展房產(chǎn)市場，規(guī)范市場行為，維護房產(chǎn)管理秩序，指導(dǎo)房產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房屋商品化，辦理房屋交易合同網(wǎng)簽，管理房屋交易檔案；

3、負責(zé)房地產(chǎn)市場的行業(yè)管理，加強商品房銷（預(yù)）售管理和各類房產(chǎn)租賃等管理；

4、負責(zé)物業(yè)管理的行業(yè)管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督業(yè)主委員會和物業(yè)管理企業(yè)的運作；

5、負責(zé)房屋安全鑒定、白蟻預(yù)防、滅治工作等市場執(zhí)資備案及行業(yè)管理；

6、負責(zé)房屋測繪工作的行政管理；

7、負責(zé)對房產(chǎn)咨詢、評估、經(jīng)紀等中介機構(gòu)的管理；

（二）2021年重點工作完成情況。

商品房合同備案5796宗，交易面積54.89萬平方米；錄入行權(quán)一體化事項平臺約1967余宗，7177件。大力倡導(dǎo)“非接觸式”辦理網(wǎng)簽，進行“線上預(yù)約，線下辦理”模式，充分的利用互聯(lián)網(wǎng)大平臺開展工作。

完成房產(chǎn)測繪成果備案歸檔共144宗總建筑面積137.41萬平方米，其中預(yù)測繪審核歸檔60宗面積60.06萬平方米；實測繪審核歸檔84宗面積77.35萬平方米。

白蟻預(yù)防和滅治26幢，面積4.6萬平方米。

二、機構(gòu)設(shè)置

房管局屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，設(shè)辦公室、物業(yè)管理股、房產(chǎn)交易股、財務(wù)股、綜合股、行政審批股等股室。

     第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、?收入支出決算總體情況說明

2021年度收入330.02萬元，支出330.02萬元。與2020年相比，收、支總計各減少96.99萬元，下降23%。主要變動原因是工作人員退休減員。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計330.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入330.02萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計330.02萬元，其中：基本支出330.02萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入330.02萬元，支出330.02萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少96.99萬元，下降23%。主要變動原因是工作人員退休減員。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出330.02萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少96.99萬元，下降23%。主要變動原因是工作人員退休減員。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出330.02萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出238.23萬元，占72%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出39.77萬元，占12.05%；衛(wèi)生健康支出25.19萬元，占7.6%；住房保障支出26.83萬元，占8.1%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為330.02，完成預(yù)算100%。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)212（類）21201（款）2120109（項）: 支出決算為238.23萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)208（類）20805（款）2080505（項）: 支出決算為39.77萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）21011（款）2101101（項）:支出決算為25.19萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.住房保障支出221（類）22102（款）2210201（項）：支出決算為26.83萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出330.02萬元，其中：

人員經(jīng)費290.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

    公用經(jīng)費39.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.44萬元，完成預(yù)算88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是節(jié)約開支，不該接待的不接待。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.44萬元，占88%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0元。

3.公務(wù)接待費支出0.44萬元，完成預(yù)算88%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.09萬元，增長20%。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，房產(chǎn)和物業(yè)事務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出238.23萬元，比2020年減少96.99萬元，下降23%，主要原因是工作人員退休。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，房產(chǎn)和物業(yè)事務(wù)中心采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，房產(chǎn)和物業(yè)事務(wù)中心共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，主要是用于單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對0項目（項目名稱）等0個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對0個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年0部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件

2021年房產(chǎn)和物業(yè)事務(wù)中心整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成：渠縣房產(chǎn)和物業(yè)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)由辦公室、財務(wù)股、交易股、物業(yè)管理股、行政審批股、綜合股等組成 。

（二）機構(gòu)職能：

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和政策，制定房地產(chǎn)管理的具體制度和辦法；

2、培育和發(fā)展房產(chǎn)市場，規(guī)范市場行為，維護房產(chǎn)管理秩序，指導(dǎo)房產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房屋商品化，辦理房屋交易合同網(wǎng)簽，管理房屋交易檔案；

3、負責(zé)房地產(chǎn)市場的行業(yè)管理，加強商品房銷（預(yù)）售管理和各類房產(chǎn)租賃等管理；

4、負責(zé)物業(yè)管理的行業(yè)管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督業(yè)主委員會和物業(yè)管理企業(yè)的運作；

5、負責(zé)房屋安全鑒定、白蟻預(yù)防、滅治工作等市場執(zhí)資備案及行業(yè)管理；

6、負責(zé)房屋測繪工作的行政管理；

7、負責(zé)對房產(chǎn)咨詢、評估、經(jīng)紀等中介機構(gòu)的管理；

（三）人員概況。渠縣房產(chǎn)和物業(yè)事務(wù)中心編制總數(shù)32人，其中參公管理編制6人，工勤編制26名。實際財政供養(yǎng)人員32人，其中在職32人，離休0人，退休16人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用0人。遺屬0人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2021年度年初預(yù)算安排330.02萬元，追加預(yù)算0萬元，全年財政收入撥款330.02萬元。

    （二）部門財政資金支出情況。2021年度全年支出330.02萬元，其中：:一般公共服務(wù)支出238.23萬元，占72 %；；社會保障和就業(yè)支出39.77萬元，占12.05%；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.19萬元，占7.6%；住房保障支出26.83萬元，占8.1%；

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（涉及到有專項預(yù)算的部門，專項預(yù)算項目自評報告作為附件報送；特定目標類部門預(yù)算項目績效目標自評表作為附表報送）

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

(1)目標制定。嚴格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，對全年的實際工作開展進行預(yù)算編制。

（2）目標完成。2021年年初預(yù)算績效目標項目0個，預(yù)算調(diào)整績效目標項目0個，當年完成項目0個。

   （3）編制準確。2021年度編制部門預(yù)算總額330.02萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.自評質(zhì)量。

渠縣房產(chǎn)和物業(yè)事務(wù)中心2021年部門支出績效評價得分98分。

2、信息公開

（1）目標公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標已經(jīng)同時向社會公開。

（2）自評公開。按照2021年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。進一步對不合理情況進行了整改。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

通過對2021年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下：

    1.基本支出方面：我單位能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。

    2.項目支出方面：我單位無項目指標。

3.年中追加項目經(jīng)費方面：我單位無該項指標。

   綜上，我單位2021年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期的目標。

注：1.如果有多個三級指標，單個指標分值取平均數(shù)。即單個指標分值=二級指標分值/三級指標個數(shù)。

2.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標，則該評價內(nèi)容或評價指標不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標所占分值）*100。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件：渠縣房產(chǎn)中心2021年決算公開表.XLS