2021年度

四川省渠縣巖峰鎮(zhèn)人民政府部門決算編報說明

目錄

公開時間：2022年9月19日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

我鎮(zhèn)政府參照政府批準的三定方案，既“定職責、定機構(gòu)、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。

一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

?二是強化公共服務(wù)，著力改善民生。促進農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災減災、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓的服務(wù)工作，促進城鎮(zhèn)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。?

三是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。?

四是推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鎮(zhèn)人大、政協(xié)、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度，推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

二、機構(gòu)設(shè)置

渠縣巖峰鎮(zhèn)下屬二級單位12個，其中行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的行政單位1個，其他事業(yè)單位9個。

納入渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

巖峰鎮(zhèn)黨政辦公室    3、巖峰鎮(zhèn)黨建辦公室

巖峰鎮(zhèn)財政所     4、巖峰鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室

5、巖峰鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室   6、巖峰鎮(zhèn)綜合執(zhí)法辦公室      7、巖峰鎮(zhèn)社會治理辦公室    8、巖峰鎮(zhèn)應急管理辦公室   9、巖峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)10、巖峰鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心       11、巖峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心

第二部分 2021年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支分別是1358.08萬元、1358.08萬元總計2716.16萬元。與2020年相比收、支分別是2104.75萬元、2104.75萬元總計4209.5萬各減少746.67萬元、746.67萬元，收支分別減少54.98%、54.98%。主要變動原因是優(yōu)撫、五保、傷殘人員經(jīng)費上劃到縣級部門，減少項目資金開支.

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計1358.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1351.69萬元，占99.53%；政府性基金預算財政撥款收入6.39萬元，占0.47%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計1358.08萬元，其中：基本支出1296.44萬元，占95.46%；項目支出61.64萬元(決算錄入誤錄項目資金61.64萬元，實際項目資金264.26萬元)，占4.54%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入、支出分別是1358.08萬元和1358.08萬元總計2716.16萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計4209.5萬各減少746.67萬元，收支分別減少54.98%%。主要變動原因是優(yōu)撫、五保、傷殘人員經(jīng)費上劃到縣級部門，減少項目資金開支.

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1296.44萬元，占本年支出合計1358.08萬元的95.46%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款2079.75萬元減少783.31萬元，下降60.42%。主要變動原因是優(yōu)撫、五保、傷殘人員經(jīng)費上劃到縣級部門，減少項目資金開支。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1358.08萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出582.78萬元，占42.91%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游與傳媒支出4.4萬元，占 0.35%；社會保障和就業(yè)（類）支出121.67萬元，占8.95%；醫(yī)療衛(wèi)生支出55.87萬元，占4.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出66.39萬元，占4.88%；農(nóng)林水（類）支出461.51萬元，占33.98%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；住房保障支出65.47萬元，占4.82%；其他（類支出0萬元，占0%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為1351.69萬元，完成預算100%。其中：

 1、 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室） 行政運行（項）: 支出決算為503.98萬元，完成預算100%.

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）一般行政管理事務(wù)支出（項）: 支出決算為13萬元，完成預算100%.

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）其他政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)支出（項）: 支出決算為6萬元，完成預算100%.

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款） 行政運行（項）:支出決算為52.54萬元，完成預算100%。

一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）:支出決算為7.26萬元，完成預算100%。

文化旅游體育與傳媒支出（類)文化和旅游（類） 其他文化和旅游支出（項）4.4萬元，完成預算100%.

文化旅游體育與傳媒支出（類 ）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）10萬元，完成預算100%.

社會保障和就業(yè)（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）121.67萬元，完成預算100%.

社會保障和就業(yè)（類）撫恤支出（款）死亡撫恤（項）28.52萬元，完成預算100%.

4、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）41.97萬元，完成預算100%.

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）13.9萬元，完成預算100%.

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）40萬元，完成預算100%.

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）20萬元，完成預算100%.  

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）238.69萬元，完成預算100%.

農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）11.37萬元，完成預算100%.

農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）3.99萬元，完成預算100%.

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）4.25萬元，完成預算100%.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會發(fā)展支出（項）26.91萬元，完成預算100%.

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）204.58萬元，完成預算100%.

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）65.47萬元，完成預算100%.

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出1296.44萬元，其中：

人員經(jīng)費874.23萬元，主要包括：基本工資289.92萬元、津貼補貼178.3萬元、獎金15.9萬元、伙食補助費、績效工資68.69萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費93.15萬元、其他社會保障繳費3.26萬元、職工醫(yī)療費55.87萬元、離休費、退休費、撫恤金、生活補助103.67萬元、住房公積金65.47萬元、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費422.21萬元，主要包括：辦公費349.22萬元、印刷費7萬元、咨詢1.8萬元、水費4.36萬元、電費4.2萬元、郵電費1萬元、差旅費28萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費1萬元、會議費1萬元、培訓費3.2萬元、公務(wù)接待費2.1萬元、勞務(wù)費0.24萬元、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費5.1萬元、其他商品和服務(wù)支出14萬元等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.5萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費支出決算0萬元及公務(wù)用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算2.5萬元，占1000%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0。公務(wù)用車購置費支出決算0萬元及公務(wù)用車運行維護費支出決算3萬元比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要用于鎮(zhèn)上日常所需所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出2.5萬元，完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0.4萬元，下降16%。國內(nèi)公務(wù)接待支出2.1萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待98批次，1050人次（不包括陪同人員），共計支出2.1萬元，具體內(nèi)容包括會議和上級檢查工作。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算撥款支出6.39萬元。比2020年支出25萬元減少18.61萬元，減少74.44%，主要是征地和拆遷補償費減少了的。

國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，巖峰鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出422.21萬元，比2020年399.42萬元增加22.79萬元，增加5.39%，主要原因主要原因是人員、專項資金的增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，巖峰鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，巖峰鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于鎮(zhèn)上日常所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出.單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）巖峰鎮(zhèn)固定資產(chǎn)644.33萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物6524平方米，原值594.08萬元，通用設(shè)81件50.25萬元。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對14個項目（城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費）等14個項目開展了預算事前績效評估，對14個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取14個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對14個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年巖峰鎮(zhèn)部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）（款）（項）。

10.外交（類）（款）（項）。

11.公共安全（類）（款）（項）。

12.教育（類）（款）（項）。

13.科學技術(shù)（類）（款）（項）。

14.文化體育與傳媒（類）（款）（項）。

15.社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）（款）（項）。

17.節(jié)能環(huán)保（類）（款）（項）。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）（款）（項）。

19.農(nóng)林水（類）（款）（項）。

20.交通運輸（類）（款）（項）。

21.資源勘探信息等（類）（款）（項）。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）（款）（項）。

23.金融（類）（款）（項）。

24.國土海洋氣象等（類）（款）（項）。

25.住房保障（類）（款）（項）。

26.糧油物資儲備（類）（款）（項）。

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效評價報告

部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

渠縣巖峰鎮(zhèn)人民政府為獨立核算的行政單位，是一級預算單位。根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)下設(shè)二級單位2個，其中：黨政綜合辦事機構(gòu)9個：分別是巖峰鎮(zhèn)黨政辦公室，巖峰鎮(zhèn)黨建辦公室，巖峰鎮(zhèn)財政所，巖峰鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室，巖峰鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室，巖峰鎮(zhèn)綜合執(zhí)法辦公室，巖峰鎮(zhèn)社會治理辦公室，巖峰鎮(zhèn)應急管理辦公室，巖峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，巖峰鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 ，巖峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心。轄區(qū)村組合并后有6個村民委員會、4個社區(qū)居民委員會，全鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>35423人，距離縣城31公里。

（二）機構(gòu)職能。

巖峰鎮(zhèn)2021年認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮政府經(jīng)濟管理職能作用，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是2021年脫貧攻堅任務(wù)的完成，及時保障政府機關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補償、退耕還林補助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保巖峰鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷2021年，在落實國家的方針、政策，充分發(fā)揮巖峰鎮(zhèn)政府管理職能作用，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣?政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，特別是2021年脫貧攻堅任務(wù)的完成，及時保障人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力保護補貼、政府公益性、涉軍群體、扶貧公益性、五保、低保、優(yōu)撫等工作領(lǐng)域的各項資金，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保巖峰鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

（三）人員概況。

    現(xiàn)有人員編制數(shù)67人(含二級預算單位)，其中:行政編制34人，參公編制數(shù)3人，事業(yè)編制30人。2021年12月底在職人員71人。遺屬23人。

    二、部門財政資金收支情況

    （一）部門財政資金收入情況。

2021年巖峰財政所年初預算安排1093.82萬元，追加預算264.26萬元，全年財政收入撥款1358.08萬元。

    （二）部門財政資金支出情況。

    2021年巖峰鎮(zhèn)財政所本年支出合計1358.08萬元。

1、一般公共服務(wù)582.78萬元，其中人大事務(wù)7.26萬元，支出決算7.26萬元，完成預算100%；政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)其中行政運行522.98萬元，支出決算為522.98萬元，完成預算100%；一般行政管理事務(wù)支出13萬元，支出決算13萬元，完成預算100%；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出6萬元，支出決算6萬元，完成預算100%；財政事務(wù)支出52.54萬元，支出決算52.54萬元，完成預算100%。

2、農(nóng)林水支出461.51萬元，其中農(nóng)村道路建設(shè)18萬元，支出決算為18萬元，完成預算100%；其他水利支出3.99萬元，支出決算為3.99萬元，完成預算100%；扶貧支出4.25萬元，支出決算為4.25萬元，完成預算100%；對村民委員會和村黨支部的補助147.58萬元，支出決算為147.58萬元，完成預算100%；其他農(nóng)林水支出10萬元，支出決算為10萬元，完成預算100%；對農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)的補助支出57萬元，支出決算為57萬元，完成預算100%；事業(yè)運行支出220.69萬元，支出決算為220.69萬元，完成預算100%。

3、住房保障支出，住房改革支出-住房公積金支出65.47萬元， 支出決算為65.47萬元，完成預算100%。

4、文化體育與傳媒支出4.4萬元，其中其他文化和旅游支出4.4萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算100%。

5、社會保障和就業(yè)121.67萬元，其中行政事業(yè)單位退休，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出93.15萬元，死亡撫恤費支出28.52萬元，決算為28.52萬元，完成預算100%。

6、衛(wèi)生健康支出55.87萬元，其中行政單位醫(yī)療41.97萬元，事業(yè)單位醫(yī)療13.9萬元，支出決算為55.87萬元，完成預算100%。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出66.39萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出40萬元，支出決算為40萬元，完成預算100%；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的征地和拆遷補償支出6.39萬元，支出決算為6.39萬元，完成預算100% ；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元，支出決算為20萬元，完成預算100%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）、部門預算管理

1、部門預算編制

部門整體預算績效管理情況（根據(jù)適用指標體系進行調(diào)整），2021年在落實國家的方針、政策，充分發(fā)揮巖峰鎮(zhèn)政府管理職能作用，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于各項工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是2021年脫貧鞏固任務(wù)的完成，及時保障人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力保護補貼、退耕還林補助、五保、低保、優(yōu)撫等工作領(lǐng)域的各項資金，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保巖峰鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

（1）目標完成。2021年年初預算績效目標項目14個，預算調(diào)整績效目標項目14個，當年完成項目14個，實際完

成情況均符合預期績效目標，完成率100%。

編制準確。2021年度編制部門預算（調(diào)整后）總額2770.88萬元,支出決算數(shù)完成預算的100%。 

2.預算執(zhí)行

（1）支出控制。

2021年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預期目標。

（2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預算情況。

（3）執(zhí)行進度。2021年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達到了實際支出進度。

3、完成結(jié)果

（1）預算完成。2021年一般公共預算財政撥款收入1358.08萬元，一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)為1358.08萬元，完成預算100%。政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)6.39萬元，完成預算100%。

（2）違規(guī)記錄。2021年，無違規(guī)記錄。

（二）專項預算管理。

1、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理保護工作經(jīng)費40萬元，聘請保潔人員25人，清運垃圾125次；質(zhì)量指標：環(huán)境衛(wèi)生率達到95%，保障了巖峰鎮(zhèn)整體隨時隨地環(huán)保、整潔、干凈 ；完成支出40萬達到100%。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及扶貧攻堅工作經(jīng)費40萬，嚴格按照專項預算管理要求，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、鄉(xiāng)村振興工作正常開展，確保了巖峰鎮(zhèn)全員住讀、按時完成各項工作任務(wù)。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費3萬元，嚴格按照專項預算管理要求，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運行，促進了黨建工作開展，確保了清溪場鎮(zhèn)黨建工作做出成效保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運行，促進了黨建工作開展，確保了清巖峰鎮(zhèn)黨建工作做出成效。

4、禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理等經(jīng)費10萬元，嚴格按照專項預算管理要求，有效維護社會穩(wěn)定，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保巖峰鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定，提升群眾安全感和滿意度。

5、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費3萬元，嚴格按照專項預算管理要求，消除公共安全、安全生產(chǎn)應急救援和安全管理人員的培訓工作，保障安全生產(chǎn)工作正常運行，確保巖峰鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

6、紀檢工作經(jīng)費3萬元，嚴格按照專項預算管理要求，完善機制體制，強化監(jiān)督效果，深入推進黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作開展，保障紀檢監(jiān)察工作正常運行，確保巖峰鎮(zhèn)黨風廉政風清氣正。

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費4萬元，嚴格按照專項預算管理要求，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作正常運行，增強弱勢群體的幸福感，確保巖峰鎮(zhèn)社會安定、人民幸福。

8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費6萬元，嚴格按照專項預算管理要求，保障了便民服務(wù)中心正常運行，確保巖峰鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

9、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作經(jīng)費7.26萬元，嚴格按照專項預算管理要求，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會工作正常運行，確保巖峰鎮(zhèn)兩會順利召開，把黨和政府決定決議執(zhí)行落實。

10、貧困村工作經(jīng)費3萬元，嚴格按照專項預算管理要求，保障貧困村工作正常運行，確保貧困村按時、按質(zhì)完成各項脫貧任務(wù)。

11、非貧困村工作經(jīng)費4萬元，嚴格按照專項預算管理要求，保障非貧困村工作正常運行，確保非貧困村按時、按質(zhì)完成各項脫貧任務(wù)。

12、村社區(qū)黨建工作經(jīng)費45萬元，嚴格按照專項預算管理要求，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運行，確保各村（社區(qū)）黨建工作正常運行，使鎮(zhèn)全體黨員思想覺悟得到提高，政治站位得到提升。

13、村社區(qū)服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費95萬元，嚴格按照專項預算管理要求，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運行，確保巖峰鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

14、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層人防工作經(jīng)費1萬元，嚴格按照專項預算管理要求，保障人防工作正常開展，確保人口疏散有序進行、加強對村民的宣傳引導、加強人防政策和人防知識培訓，有效增強了廣大群眾的人防觀念和意識。

(三)結(jié)果應用情況

1.自評質(zhì)量。

我鎮(zhèn)2021年部門支出績效評價得分98分，詳見下表。

注：1.如果有多個三級指標，單個指標分值取平均數(shù)。即單個指標分值=二級指標分值/三級指標個數(shù)。

2.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標，則該評價內(nèi)容或評價指標不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標所占分值）*100。                     

2.信息公開

（1）目標公開。根據(jù)部門預決算公開要求，績效目標已經(jīng)同時向社會公開。

（2）自評公開。按照2021年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。

對于預算執(zhí)行中預算完成和執(zhí)行進度未完成任務(wù)，我單位在年終加強預算管理，使任務(wù)圓滿完成。

（2）應用反饋。無

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

通過對2021年年初預算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下：

1.基本支出方面：我鎮(zhèn)能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。

2.項目支出方面：我鎮(zhèn)能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。

3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。

綜上，我單位2021年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預期的目標。

存在問題

1、預算調(diào)整按照上級財政安排進行調(diào)整，沒有執(zhí)行中期評估。

2、政府采購執(zhí)行的實施計劃與備案的實施計劃的一致性差,沒有按照采購計劃與備份進行采購。

（三）改進建議

 1、認真學習預算績效管理的政策知識，提高部門預算整體績效管理水平，把績效管理工作落實到每個環(huán)節(jié)、每個細節(jié)，努力提高清溪場鎮(zhèn)部門預算的經(jīng)濟效益和社會效益。

2、來年在預算調(diào)整前，及時進行績效中期評估，為調(diào)整預算提供有力的評估依據(jù)。

3、認真做好政府采購工作，杜絕采購的隨意性。

附件2

    渠縣巖峰鎮(zhèn)部分項目2021年績效評價報告

  項目概況

2021年巖峰鎮(zhèn)年初預算城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費40萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費95萬元、村社區(qū)黨建經(jīng)費45萬元、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費10萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費6萬元、貧困村工作專項經(jīng)費4萬元，縣財政局已批復.

具體項目績效評價報告如下：

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項目2021年績效評價報告

一、項目基本概況

(一)項目基本情況

按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作安排，保障城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作正常運行。根據(jù)渠縣財政局預算工作的要求立項和資金申報。

項目績效目標：

       1，保障鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作正常運行；

       2，生態(tài)環(huán)境明顯改善。

       3，評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。

對照城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費預定2021年12月25日完成，該項目實際均全部完成計劃任務(wù)。

項目自評步驟及方法

通過查閱鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理臺賬，走訪群眾、代表了解情況，收集鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理實際運行情況，通過查閱財政所城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理運行經(jīng)費預算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作經(jīng)費，資金申報40萬元，批復預算40萬元。通過對2021年巖峰鎮(zhèn)項目績效評價，總結(jié)項目績效管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目實施中的問題，提高項目績效管理水平，充分發(fā)揮項目資金的經(jīng)濟效益和社會效益。

（二）資金計劃、到位及使用情況

資金計劃40萬元，到2021年12月底，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作經(jīng)費財政撥款收入40萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作經(jīng)費支出40萬元，占計劃的100%，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作方面開支。其中：辦公費支出10萬元，占計劃10萬元的100％，勞務(wù)費20萬元，占計劃20萬元的100％，清運費10萬元，占計劃10萬元的100％。

項目財務(wù)管理情況

該項目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負責資金的復核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負責資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財政所健全了財務(wù)管理制度，并嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，進行了規(guī)范的會計核算。

項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

具體實施流程：鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務(wù)處理。

項目管理和監(jiān)管情況

     巖峰鎮(zhèn)政府項目績效評估領(lǐng)導小組，根據(jù)川財【2019】68號文件《全省預算績效管理工作推進方案》的要求，按照渠縣財政局的工作安排，以年初《渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效目標申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年部門預算》、《渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年部門決算》，針對2021年初“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理運行”涉及到的資金進行財務(wù)核實，通過查閱城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理資料，找群眾座談了解情況，收集城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理實際運行情況，按照年初“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理運行項目績效申報表”的一、二、三級指標逐項調(diào)查、核實、對比，對巖峰鎮(zhèn)2021年“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理運行”分為項目資金指標（10分）、產(chǎn)出指標（40分）、效益指標（40分）、滿意度指標（10分）3個一級指標進行評價，3個一指標下共設(shè)9個二級指標和13個三級指標，通過細化逐項進行了評估。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

    全鎮(zhèn)每個村社區(qū)每月聘請保潔人員25人；每年垃圾清運次數(shù)12次，環(huán)境衛(wèi)生達標率達到100%；全年工作開展圓滿完成，經(jīng)費投入40萬元，村民環(huán)境保護意識明細增強，上級主管機構(gòu)滿意度達到95%。

成本控制在40萬元內(nèi)，其中辦公費10萬元、勞務(wù)費20萬元、清運費10萬元。

.項目效益情況：按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排，保障了城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理正常運行，增強了弱勢群體的幸福感。政策影響力持續(xù)有效，受益群眾滿意度明細提升。

   五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標和評分標準，經(jīng)綜合評定，巖峰鎮(zhèn)“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項目綜合評價得分為98分。巖峰鎮(zhèn)“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理運行”項目的實施，較好地實現(xiàn)了巖峰鎮(zhèn)社會安定、人民幸福，完善了城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進一步密切黨群、干群關(guān)系。

（二）存在的問題

上級對城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理群眾滿意度95%，

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項目資金投入，為提高“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”工作水平提供堅強的經(jīng)濟基礎(chǔ)。

  2.改進舉措：加強城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作認可度，改善生態(tài)環(huán)境，進一步提升群眾的滿意度。

村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費項目2021年績效評價報告

一、項目基本概況

(一)項目基本情況

按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費工作正常運行。根據(jù)渠縣財政局預算工作的要求立項和資金申報。

項目績效目標：

       1，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項工作正常運行；

       2，增強辦事效率。

       3，評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。

對照村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費預定2021年12月25日完成，該項目實際均全部完成計劃任務(wù)。

項目自評步驟及方法

通過查閱村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費臺賬，走訪群眾、代表了解情況，收集村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費實際運行情況，通過查閱財政所村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費運行經(jīng)費預算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費工作經(jīng)費，資金申報95萬元，批復預算95萬元。通過對2021年巖峰鎮(zhèn)項目績效評價，總結(jié)項目績效管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目實施中的問題，提高項目績效管理水平，充分發(fā)揮項目資金的經(jīng)濟效益和社會效益。

（二）資金計劃、到位及使用情況

資金計劃95萬元，到2021年12月底，村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費工作經(jīng)費財政撥款收入95萬元，村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費工作經(jīng)費支出95萬元，占計劃的100%，主要用于村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費工作方面開支。其中：印刷費15萬元，占計劃15萬元的100％，對個人和家庭的補助20萬元，占計劃20萬元的100％，維修費30萬元，占計劃30萬元的100％，勞務(wù)費30萬元，占計劃30萬元的100％。

項目財務(wù)管理情況

該項目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負責資金的復核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負責資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財政所健全了財務(wù)管理制度，并嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，進行了規(guī)范的會計核算。

項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

具體實施流程：鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務(wù)管理便民批準→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費辦實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督便民審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務(wù)處理。

項目管理和監(jiān)管情況

     巖峰鎮(zhèn)政府項目績效評估領(lǐng)導小組，根據(jù)川財【2019】68號文件《全省預算績效管理工作推進方案》的要求，按照渠縣財政局的工作安排，以年初《渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年預算整體支出績效目標申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年部門預算》、《渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年部門決算》，針對2021年初“村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費運行”涉及到的資金進行財務(wù)核實，通過查閱鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費資料，找群眾座談了解情況，收集村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費實際運行情況，按照年初“村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費運行項目績效申報表”的一、二、三級指標逐項調(diào)查、核實、對比，對巖峰鎮(zhèn)2021年“村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費運行”分為項目資金指標（10分）、產(chǎn)出指標（40分）、效益指標（40分）、滿意度指標（10分）3個一級指標進行評價，3個一指標下共設(shè)9個二級指標和16個三級指標標，通過細化逐項進行了評估。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

    開展為民服務(wù)活動4次，維護公共實施建設(shè)6次，為民維護公共服務(wù)驗收率達到100%；全年工作開展圓滿完成，經(jīng)費投入225萬元，村民辦事及時，便捷，受益群眾滿意度達到95%。

成本控制在95萬元內(nèi)，其中印刷費15萬元、對個人和家庭的補助20萬元、維修費30萬元、勞務(wù)費30萬元。

.項目效益情況：按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費安排，保障了村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費正常運行，增強了弱勢群體的幸福感。政策影響力持續(xù)有效，受益群眾滿意度明細提升。

   五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標和評分標準，經(jīng)綜合評定，巖峰鎮(zhèn)“村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費”項目綜合評價得分為98分。巖峰鎮(zhèn)“社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費”項目的實施，較好地實現(xiàn)了巖峰鎮(zhèn)社會安定、人民幸福，完善了村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進程，解決渠群眾辦事方便快捷的問題，進一步密切黨群、干群關(guān)系。

（二）存在的問題

群眾對村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項工作滿意度95%，

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項目資金投入，為提高“村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項”工作水平提供堅強的經(jīng)濟基礎(chǔ)。

  2.改進舉措：加強村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費工作認可度，進一步提升群眾的滿意度。

  （村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費項目2021年績效評價報告

一、項目基本概況

(一)項目基本情況

按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費工作安排，保障（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費工作正常運行。根據(jù)渠縣財政局預算工作的要求立項和資金申報。

項目績效目標：

       1，保障（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費工作正常運行；

       2，確保巖峰鎮(zhèn)（村）社區(qū)黨建工作順利開展。

       3，評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。

對照（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費經(jīng)費預定2021年12月25日完成，該項目實際均全部完成計劃任務(wù)。

項目自評步驟及方法

通過查閱（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費臺賬，走訪群眾、代表了解情況，收集（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費實際運行情況，通過查閱財政所（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費運行經(jīng)費預算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費工作經(jīng)費，資金申報45萬元，批復預算45萬元。通過對2021年巖峰鎮(zhèn)項目績效評價，總結(jié)項目績效管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目實施中的問題，提高項目績效管理水平，充分發(fā)揮項目資金的經(jīng)濟效益和社會效益。

（二）資金計劃、到位及使用情況

資金計劃45萬元，到2021年12月底，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費工作經(jīng)費財政撥款收入45萬元，（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費工作經(jīng)費支出45萬元，占計劃的100%，主要用于（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費工作方面開支。其中：辦公費支出10萬元，占計劃10萬元的100％，印刷費25萬元，占計劃25萬元的100％，其他商品服務(wù)支出10萬元，占計劃10萬元的100％。

項目財務(wù)管理情況

該項目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負責資金的復核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負責資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財政所健全了財務(wù)管理制度，并嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，進行了規(guī)范的會計核算。

項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

具體實施流程：鎮(zhèn)（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務(wù)管理便民批準→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費辦實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督便民審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務(wù)處理。

項目管理和監(jiān)管情況

     巖峰鎮(zhèn)政府項目績效評估領(lǐng)導小組，根據(jù)川財【2019】68號文件《全省預算績效管理工作推進方案》的要求，按照渠縣財政局的工作安排，以年初《渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效目標申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年部門預算》、《渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年部門決算》，針對2021年初“（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費運行”涉及到的資金進行財務(wù)核實，通過查閱鎮(zhèn)（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費資料，找群眾座談了解情況，收集（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費實際運行情況，按照年初“（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費運行項目績效申報表”的一、二、三級指標逐項調(diào)查、核實、對比，對巖峰鎮(zhèn)2021年“（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費運行”分為項目資金指標（10分）、產(chǎn)出指標（40分）、效益指標（40分）、滿意度指標（10分）3個一級指標進行評價，3個一指標下共設(shè)9個二級指標和15個三級指標，通過細化逐項進行了評估。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

  每個村社區(qū)每月開展黨員大學習討論活動次數(shù)完成6次；開展上黨課、黨員教育活動12次，黨員干部思想覺悟明細提高，經(jīng)費投入45萬元，村民辦事及時，便捷，收益群眾滿意度達到95%。

成本控制在45萬元內(nèi)，辦公費10萬元、印刷費25萬元，其他商品服務(wù)10萬元。

.項目效益情況：按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費安排，保障了（村）社區(qū)黨建工作專項工作正常運行，增強了弱勢群體的幸福感。政策影響力持續(xù)有效，受益群眾滿意度明細提升。

   五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標和評分標準，經(jīng)綜合評定，巖峰鎮(zhèn)“（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費”項目綜合評價得分為98分。巖峰鎮(zhèn)“（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費”項目的實施，較好地實現(xiàn)了巖峰鎮(zhèn)社會安定、人民幸福，完善了（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費制度建設(shè)，進一步密切黨群、干群關(guān)系。

（二）存在的問題

群眾對（村）社區(qū)黨建工作專項經(jīng)費滿意度95%，

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項目資金投入，為提高“（村）社區(qū)黨建工作專項”工作水平提供堅強的經(jīng)濟基礎(chǔ)。

  2.改進舉措：加強（村）社區(qū)黨建工作認可度，進一步提升群眾的滿意度。

禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費項目2020年績效評價報告

一、項目基本概況

(一)項目基本情況

按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費工作安排，保障禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費工作正常運行。根據(jù)渠縣財政局預算工作的要求立項和資金申報。

項目績效目標：

       1，保障禁毒及安全維穩(wěn)專項工作經(jīng)費工作正常運行；

       2，確保整體安全，社會穩(wěn)定。

       3，評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。

對照禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費預定2021年12月25日完成，該項目實際均全部完成計劃任務(wù)。

項目自評步驟及方法

通過查閱禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費臺賬，走訪群眾、代表了解情況，收集禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費實際運行情況，通過查閱財政所禁毒及安全維穩(wěn)工作經(jīng)費的預算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費，資金申報10萬元，批復預算10萬元。通過對2021年巖峰鎮(zhèn)項目績效評價，總結(jié)項目績效管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目實施中的問題，提高項目績效管理水平，充分發(fā)揮項目資金的經(jīng)濟效益和社會效益。

（二）資金計劃、到位及使用情況

資金計劃10萬元，到2021年12月底，鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費財政撥款收入10萬元，禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費支出10萬元，占計劃的100%，主要用于禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費工作方面開支。其中：辦公費支出3萬元，占計劃3萬元的100％，印刷費2萬元，占計劃2萬元的100％，差旅費2萬元，占計劃2萬元的100％，宣傳費5萬元，占計劃5萬元的100％。

項目財務(wù)管理情況

該項目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負責資金的復核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負責資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財政所健全了財務(wù)管理制度，并嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，進行了規(guī)范的會計核算。

項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

具體實施流程：鎮(zhèn)禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務(wù)管理便民批準→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)禁毒、掃黑除惡工作經(jīng)費辦實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督便民審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務(wù)處理。

項目管理和監(jiān)管情況

     巖峰鎮(zhèn)政府項目績效評估領(lǐng)導小組，根據(jù)川財【2019】68號文件《全省預算績效管理工作推進方案》的要求，按照渠縣財政局的工作安排，以年初《渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效目標申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年部門預算》、《渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年部門決算》，針對2021年初“禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”涉及到的資金進行財務(wù)核實，通過查閱鎮(zhèn)禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費資料，找群眾座談了解情況，收集禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費實際運行情況，按照年初“禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費運行項目績效申報表”的一、二、三級指標逐項調(diào)查、核實、對比，對巖峰鎮(zhèn)2021年“禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”分為項目資金指標（10分）、產(chǎn)出指標（40分）、效益指標（40分）、滿意度指標（10分）3個一級指標進行評價，3個一指標下共設(shè)9個二級指標和17個三級指標，通過細化逐項進行了評估。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

禁毒及安全維穩(wěn)涉及村{社區(qū)）個數(shù)10個，宣傳禁毒及安全維穩(wěn)標語宣傳10副，設(shè)立投訴箱、信訪箱10個，維護了社會治安，犯罪活動發(fā)生率明細下降；轄區(qū)村民安全意識增強，經(jīng)費投入10萬元，受益群眾滿意度達到92%。

成本控制在10萬元內(nèi)，辦公費3萬元、印刷費2萬元、差旅費2萬元、宣傳費5萬元。

.項目效益情況：按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費工作安排，保障了禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費工作正常運行，政策影響力持續(xù)有效，受益群眾滿意度明細提升。

   五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標和評分標準，經(jīng)綜合評定，巖峰鎮(zhèn)“禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”項目綜合評價得分為98分。巖峰鎮(zhèn)“禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”項目的實施，較好地實現(xiàn)了巖峰鎮(zhèn)社會安定、人民幸福，完善了禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費工作制度建設(shè)，進一步密切黨群、干群關(guān)系。

（二）存在的問題

受益群眾滿意度92%，

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項目資金投入，為提高禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費工作正常開展提供堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)。

  2.改進舉措：加強群眾對禁毒及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費工作認可度，進一步提升群眾的滿意度。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行項目2021年績效評價報告

一、項目基本概況

(一)項目基本情況

按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行工作安排，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行工作正常運行。根據(jù)渠縣財政局預算工作的要求立項和資金申報。

項目績效目標：

       1，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行工作正常運行；

       2，增強辦事效率。

       3，評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。

對照鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行經(jīng)費預定2021年12月25日完成，該項目實際均全部完成計劃任務(wù)。

項目自評步驟及方法

通過查閱鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行臺賬，走訪群眾、代表了解情況，收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行實際運行情況，通過查閱財政所鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行運行經(jīng)費預算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行工作經(jīng)費，資金申報6萬元，批復預算6萬元。通過對2021年巖峰鎮(zhèn)項目績效評價，總結(jié)項目績效管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目實施中的問題，提高項目績效管理水平，充分發(fā)揮項目資金的經(jīng)濟效益和社會效益。

（二）資金計劃、到位及使用情況

資金計劃6萬元，到2021年12月底，鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行工作經(jīng)費財政撥款收入6萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行工作經(jīng)費支出6萬元，占計劃的100%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行工作方面開支。其中：辦公費支出2萬元，占計劃2萬元的100％，電費支出1萬元，占計劃1萬元的100％，郵電費支出1萬元，占計劃1萬元的100％，印刷費2萬元，占計劃2萬元的100％。

項目財務(wù)管理情況

該項目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負責資金的復核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負責資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財政所健全了財務(wù)管理制度，并嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，進行了規(guī)范的會計核算。

項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

具體實施流程：鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務(wù)管理便民批準→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行辦實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督便民審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務(wù)處理。

項目管理和監(jiān)管情況

     巖峰鎮(zhèn)政府項目績效評估領(lǐng)導小組，根據(jù)川財【2019】68號文件《全省預算績效管理工作推進方案》的要求，按照渠縣財政局的工作安排，以年初《渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效目標申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年部門預算》、《渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年部門決算》，針對2021年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行經(jīng)費”涉及到的資金進行財務(wù)核實，通過查閱鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行資料，找群眾座談了解情況，收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行實際運行情況，按照年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行運行項目績效申報表”的一、二、三級指標逐項調(diào)查、核實、對比，對巖峰鎮(zhèn)2021年“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行經(jīng)費”分為項目資金指標（10分）、產(chǎn)出指標（40分）、效益指標（40分）、滿意度指標（10分）3個一級指標進行評價，3個一指標下共設(shè)9個二級指標和18個三級指標，通過細化逐項進行了評估。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

    全鎮(zhèn)每月開展為民服務(wù)活動6次，聘請管理員人數(shù)2人，工作人員到位率達到100%；全年工作開展圓滿完成，經(jīng)費投入6萬元，村民辦事及時，便捷，收益群眾滿意度達到95%。

成本控制在6萬元內(nèi)，其中辦公費2萬元、印刷費2萬元、電費1萬元、郵電費1萬元。

.項目效益情況：按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行安排，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行正常運行，增強了弱勢群體的幸福感。政策影響力持續(xù)有效，受益群眾滿意度明細提升。

   五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標和評分標準，經(jīng)綜合評定，巖峰鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行”項目綜合評價得分為98分。巖峰鎮(zhèn)“便民服務(wù)運行經(jīng)費”項目的實施，較好地實現(xiàn)了巖峰鎮(zhèn)社會安定、人民幸福，完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進程，解決渠群眾辦事方便快捷的問題，進一步密切黨群、干群關(guān)系。

（二）存在的問題

上級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行群眾滿意度95%，

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行”工作水平提供堅強的經(jīng)濟基礎(chǔ)。

  2.改進舉措：加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運行工作認可度，進一步提升群眾的滿意度。

貧困村工作經(jīng)費項目2021年績效評價報告

一、項目基本概況

(一)項目基本情況

按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于貧困村工作經(jīng)費工作安排，保障貧困村工作經(jīng)費工作正常運行。根據(jù)渠縣財政局預算工作的要求立項和資金申報。

項目績效目標：

       1，保障貧困村工作經(jīng)費工作正常運行；

       2，確保貧困村作順利脫貧。

       3，評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。

對照貧困村工作經(jīng)費經(jīng)費預定2021年12月25日完成，該項目實際均全部完成計劃任務(wù)。

項目自評步驟及方法

通過查閱貧困村工作經(jīng)費臺賬，走訪群眾、代表了解情況，收集貧困村工作經(jīng)費實際運行情況，通過查閱財政所貧困村工作經(jīng)費運行經(jīng)費預算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

貧困村工作經(jīng)費工作經(jīng)費，資金申報4萬元，批復預算4萬元。通過對2021年巖峰鎮(zhèn)項目績效評價，總結(jié)項目績效管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目實施中的問題，提高項目績效管理水平，充分發(fā)揮項目資金的經(jīng)濟效益和社會效益。

（二）資金計劃、到位及使用情況

資金計劃4萬元，到2021年12月底，貧困村工作經(jīng)費工作經(jīng)費財政撥款收入4萬元，貧困村工作經(jīng)費支出4萬元，占計劃的100%，主要用于貧困村工作方面開支。其中：辦公費支出1萬元，占計劃1萬元的100％，印刷費2萬元，占計劃2萬元的100％，差旅費1萬元，占計劃1萬元的100％。

項目財務(wù)管理情況

該項目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負責資金的復核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負責資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財政所健全了財務(wù)管理制度，并嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，進行了規(guī)范的會計核算。

項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

具體實施流程：鎮(zhèn)貧困村工作經(jīng)費按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務(wù)管理便民批準→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)貧困村工作經(jīng)費辦實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督便民審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務(wù)處理。

項目管理和監(jiān)管情況

     巖峰鎮(zhèn)政府項目績效評估領(lǐng)導小組，根據(jù)川財【2019】68號文件《全省預算績效管理工作推進方案》的要求，按照渠縣財政局的工作安排，以年初《渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效目標申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年部門預算》、《渠縣巖峰鎮(zhèn)2021年部門決算》，針對2021年初“貧困村工作經(jīng)費”涉及到的資金進行財務(wù)核實，通過查閱鎮(zhèn)貧困村工作經(jīng)費資料，找群眾座談了解情況，收集貧困村工作經(jīng)費實際運行情況，按照年初“貧困村工作經(jīng)費項目績效申報表”的一、二、三級指標逐項調(diào)查、核實、對比，對巖峰鎮(zhèn)2021年“貧困村工作經(jīng)費”分為項目資金指標（10分）、產(chǎn)出指標（40分）、效益指標（40分）、滿意度指標（10分）3個一級指標進行評價，3個一指標下共設(shè)9個二級指標和17個三級指標，通過細化逐項進行了評估。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

  涉及貧困村個數(shù)7個，扶貧對象的覆蓋率達到100%，第一書記工作激情明顯提高；促進貧困群眾快速脫貧，經(jīng)費投入14萬元，村民辦事及時，便捷，收益群眾滿意度達到92%。

成本控制在4萬元內(nèi)，辦公費1萬元、印刷費2萬元，差旅費1萬元。

.項目效益情況：按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)貧困村工作經(jīng)費安排，保障了貧困村工作正常運行，增強了貧困群體的幸福感。政策影響力持續(xù)有效，受益群眾滿意度明細提升。

   五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標和評分標準，經(jīng)綜合評定，巖峰鎮(zhèn)“貧困村工作經(jīng)費”項目綜合評價得分為96分。巖峰鎮(zhèn)“貧困村工作經(jīng)費”項目的實施，較好地實現(xiàn)了巖峰鎮(zhèn)社會安定、人民幸福，完善了貧困村工作經(jīng)費制度建設(shè)，進一步密切黨群、干群關(guān)系。

（二）存在的問題

群眾對貧困村工作經(jīng)費滿意度92%，

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項目資金投入，為提高“貧困村”第一書記工作提供堅強的經(jīng)濟基礎(chǔ)。

  2.改進舉措：加強貧困群眾對脫貧工作認可度，進一步提升群眾的滿意度。