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第一部分渠縣紅十字會(huì)部門概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分渠縣紅十字會(huì)2023年部門預(yù)算情況說明
第三部分渠縣紅十字會(huì)2023年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分名詞解釋
第一部分
渠縣紅十字會(huì)部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
渠縣紅十字會(huì)是救災(zāi)，備災(zāi)，三救，三獻(xiàn)的工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)1個(gè)行政單位，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
（二）2023年重點(diǎn)工作
1.渠縣紅十字會(huì)是救災(zāi)，備災(zāi)救護(hù)培訓(xùn)等三救、三獻(xiàn)工作。
2.完成縣委，政府交辦的各項(xiàng)工作。
二、部門單位構(gòu)成
渠縣紅十字會(huì)編制總數(shù)5人，行政編制5人，實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員5人，其中在職5人，退休1人，（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用2人。
第二部分
渠縣紅十字會(huì)
2023年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，渠縣紅十字會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入與上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、和住房保障支出。渠縣紅十字會(huì)2023年收支預(yù)算總數(shù)79.51萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)減少27.5萬元，主要原因是撤并人員減少。
（一）收入預(yù)算情況
渠縣紅十字會(huì)2023年收入預(yù)算79.51萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入79.51萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
渠縣紅十字會(huì)2023年支出預(yù)算79.51萬元，其中：基本支出72.67萬元，占91%；項(xiàng)目支出6.84萬元，占9%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
渠縣紅十字會(huì)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)79.51萬元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少27.5萬元，主要原因是撤并人員經(jīng)費(fèi)。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入79.51萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出61.2萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出8.4萬元、衛(wèi)生健康支出4.78萬元、住房保障支出5.13萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
渠縣紅十字會(huì)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款79.51萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少27.5萬元，主要原因是撤并人員經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
渠縣紅十字會(huì)2023年預(yù)算撥款79.51萬元，其中：行政運(yùn)行72.67萬元，占91%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6.84萬元，占9%。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)支出（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為54.36萬元，主要用于：人員支出及公用支出，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8.4萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職職工基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出，保障在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)正常繳納。
3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.08萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，保障在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)正常繳納。
4．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.13萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職職工公積金繳費(fèi)支出，保障在職職工住房公積金正常繳納。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0.23萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，保障在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)正常繳納。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.46萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，保障在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)正常繳納。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位支出（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為6.84萬元，主要用于：“三救三獻(xiàn)”即應(yīng)急救援、應(yīng)急救護(hù)、人道救助和獻(xiàn)血、獻(xiàn)造血干細(xì)胞、獻(xiàn)人體器官組織，紅十字文化傳播，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
渠縣紅十字會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出79.51萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)72.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、其他工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金和其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)6.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
渠縣紅十字會(huì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。執(zhí)行中，確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車輛，大型客、貨車0輛。
2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，用于0輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、洗車和過路費(fèi)等方面支出，主要用于保障。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
渠縣紅十字會(huì)2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
渠縣紅十字會(huì)2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
參公單位：2023年，渠縣紅十字會(huì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為79.51萬元，比2022年預(yù)算同口徑減少27.5萬元，減少34.5%。主要原因是撤并人員減少。
（二）政府采購情況
渠縣紅十字會(huì)2023年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，渠縣紅十字會(huì)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值0萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值0萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2023年渠縣紅十字會(huì)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算79.51萬元。其中：人員類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算66.24萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算6.43萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算6.84萬元。
第四部分
名詞解釋
一、收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費(fèi)和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
二、支出科目
1.基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)且可歸集到個(gè)人的各項(xiàng)支出。公用經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)但不能歸集到個(gè)人的各項(xiàng)支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、大型購置、大型會(huì)議等項(xiàng)目支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2081601社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)支出（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。
2081699社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位支出（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）反映:其他用于紅十字事業(yè)方面的支出。
2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位及參公事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位及參公事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
2101102衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映：財(cái)政部門安排是的事業(yè)單位基本醫(yī)療繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
2101103衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2210201：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2081699社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位支出（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）反映:其他用于紅十字事業(yè)方面的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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