??第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

我鄉(xiāng)政府參照省政府批準的三定方案，既“定職責、定機構、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅持“以人為本、為民解困、為民服務”的理念，切實貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農搞好服務。

    一是促進經濟發(fā)展，增加農民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導產業(yè)，推動產業(yè)結構調整，提高農業(yè)綜合生產能力，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。

   二是強化公共服務，著力改善民生。促進農村義務教育發(fā)展，推動農村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設。做好防災減災、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作，發(fā)展農村老齡服務。加強農村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農村基礎設施建設，改善農民生產生活條件。做好外出務工人員技能培訓的服務工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農村公共服務體系，形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。

    三是加強社會管理，維護農村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農村治安防控體系，保障人民生命財產安全。做好農村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內部矛盾。做好安全生產、市場監(jiān)管、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

    四是推動基層民主，促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設、農村基層干部隊伍建設、農村黨員隊伍建設。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度，推進村務公開、財務公開，引導農民有序參與村級事務管理，推動農村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

（二）2020年重點工作完成情況。

  一是強化財政資金管理，確保工資性支出足額兌現；

  二是強化社會保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對象補助、低保和五保戶及村干部基本報酬按政策兌現；

三是積極支持各項社會事業(yè)發(fā)展，確保基層政權穩(wěn)定；

四是落實各項惠民政策，確保民生工程資金兌現到位。

五是扎實開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作；

  六是認真做好債務化解和新債防控工作；

  七是強化農村集體“三資”管理。

二、機構設置

 李馥鎮(zhèn)下屬二級單位4個，其中行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

    納入李馥鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

    1.渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府

    2.渠縣李馥鎮(zhèn)財政所

    3.渠縣李馥鎮(zhèn)計生辦

4.渠縣李馥鎮(zhèn)社會事務中心

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1743.33萬元、支出總計1855.33萬元。與2019年收入1550.26萬元相比，收入總計增加193.07萬元、增長12.45%。2019年支出1479.26萬元，支出總計增加376.07萬元，增長25.42%。主要變動原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構合并，費用增加。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1743.33萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1733.33萬元，占99.43%；政府性基金預算財政撥款收入10萬元，占5.7%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1855.33萬元，其中：基本支出1188.03萬元，占64.03%；項目支出667.3萬元，占35.96%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1743.33萬元、支出總計1855.33萬元。與2019年相比，收入總計增加193.07元、增長12.45%。支出總計增加376.07萬元，增長25.41%。主要變動原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構合并，費用增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1855.33萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加376.07萬元，增長25.42%。主要變動原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構合并，費用增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1855.33萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出379.03萬元，占20.43%；文化旅游體育與傳媒支出26.62萬元，占1.43%；社會保障和就業(yè)支出363.16萬元，占19.57%；衛(wèi)生健康支出109.34萬元，占5.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，占1.62%；農林水支出871.58萬元，占46.97%；住房保障支出47.59萬元，占2.56%。抗疫特別國債安排的支出10萬元，占0.05%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為1855.33萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）

-政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）-行政運行（項）: 支出決算為258.87萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

 -政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）-一般行政管理事務（項）: 支出決算為10萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）- 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）: 支出決算為56萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-財政事務（款）- 行政運行（項）: 支出決算為54.16萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.文化旅游體育與傳媒（類）

-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為26.62萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-體育（款）-群眾體育（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數等于預算數。

-廣播電視（款）- 廣播（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數等于預算數。

-其他文化旅游體育與傳媒支出（款）-  其他文化旅游體育與傳媒支出（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數等于預算數。

3. 社會保障和就業(yè)（類）

-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為60.55萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-撫恤（款）- 死亡撫恤（項）: 支出決算為15.43萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-撫恤（款）- 其他優(yōu)撫支出（項）: 支出決算為119.85萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-社會福利（款）-兒童福利（項）: 支出決算為0.69萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-社會福利（款）-老年福利（項）: 支出決算為30.43萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-特困人員救助供養(yǎng)（款）- 農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）: 支出決算為129.79萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-其他社會保障和就業(yè)支出（款）-會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為6.42萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.衛(wèi)生健康（類）

-計劃生育事務（款）-計劃生育機構（項）:支出決算為72.18萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為25.69萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為9.51萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）-優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:支出決算為1.97萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生:支出決算為30萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.農林水支出（類）

-農業(yè)農村（款）-事業(yè)運行（項）:支出決算為148.13萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-  其他農業(yè)農村支出（項）:支出決算為8萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-水利（款）-防汛（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。    

--農村綜合改革（款）- 農村綜合改革示范點的補助（項）:支出決算為20萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-農村綜合改革（款）- 對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為483萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.交通運輸支出（類）

-公路水路運輸（款）-公路和運輸安全（項）:支出決算為18萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.住房保障支出（類）

-住房改革支出（款）-住房公積金（項）:支出決算為47.59萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9.抗疫特別國債安排的支出（類）

-抗疫相關支出（款）-其他抗疫相關支出（項）:支出決算為10萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出1207.99萬元，其中：

人員經費951.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費256.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為4.02萬元，完成預算89.33%，決算數小于預算數年末結余0.48萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.52萬元，占62.68%；公務接待費支出決算1.5萬元，占37.32%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年無增減變化。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.52萬元,完成預算84%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少1.22萬元，減少32.62%。主要原因節(jié)作為了開支。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出2.52萬元。主要用于鎮(zhèn)公務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.5萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少0.1萬元，增加7.19%。主要原因是接待比上年約增加人次。

國內公務接待支出1.5萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待213批次，500人次（不包括陪同人員），共計支出1.5萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出291.79萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，李馥鎮(zhèn)機關運行經費支出307.22萬元，比2019年304.47萬元增加2.75萬元，增長0.9%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革，單位人員增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，李馥鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，李馥鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于單位公務用車，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費”“安全維穩(wěn)專項經費”“安全生產監(jiān)管專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經費”“貧困村工作專項經費”“非貧困村工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關工委工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經費”“村（社區(qū)）黨建工作專項經費”“村（社區(qū)）服務群眾工作專項經費”項目開展了預算事前績效評估，對14個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對14個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，本單位嚴格貫徹中央和省委的指示精神，認真落實中央八項規(guī)定，強化節(jié)約觀念、控制“三公”經費、降低運行成本、加強項目支出管理，以主人翁意識進一步強化厲行節(jié)約的意識逐步深入人心。

1. 項目績效目標完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費”“安全維穩(wěn)專項經費”“安全生產監(jiān)管專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經費”“貧困村工作專項經費”“非貧困村工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關工委工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經費”“村（社區(qū)）黨建工作專項經費”“村（社區(qū)）服務群眾工作專項經費”等13個項目績效目標實際完成情況。

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數6萬元，執(zhí)行數為6萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障便民服務中心正常運行，確保李馥鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

（2）城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數30萬元，執(zhí)行數為30萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障保障李馥鎮(zhèn)人居環(huán)境整體干凈、整潔。

（3）安全維穩(wěn)專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元，執(zhí)行數為10萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障安全維穩(wěn)工作正常運行，確保鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

  （ 4）村（社區(qū)）黨建工作專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數39萬元，執(zhí)行數為39萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保李馥鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。

  （5）村（社區(qū)）服務群眾工作專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數70萬元，執(zhí)行數為70萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障村（社區(qū)）服務群眾工作正常運行，確保李馥鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《李馥鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化和旅游支出（項）：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

12.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經費。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

14.農林水（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指政府農林水事務支出。

15.交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：指交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指政府用于住房方面的支出。

17.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關支出（款）其他抗疫相關支出（項）：指抗疫特別國債資金安排的支出。

18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

20.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

李馥鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。  渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府為獨立核算的行政單位，是一級預算單位。根據編委核定，我鎮(zhèn)內設機構11個：包括辦公室（內部審計辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室，生態(tài)環(huán)境辦公室），社會事務辦公室、應急管理和社會治理辦公室（社會治安綜合治理中心）、財政所、便民服務中心（退役軍人服務站）、農民工服務中心、農業(yè)綜合服務中心(畜牧獸醫(yī)站)、村鎮(zhèn)建設綜合服務中心（村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心）。

（二）機構職能。

 一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農村基本經濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。 

    二是促進發(fā)展。科學制定發(fā)展規(guī)劃，營造農村經濟發(fā)展環(huán)境，加強農村市場監(jiān)督、培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業(yè)技術，完善農業(yè)社會化服務體系，引導農民發(fā)展現代農業(yè)，調整產業(yè)結構，加強農村勞動力技能培訓,引導農村勞動力轉移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農村建設水平。

    三是維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩(wěn)定。

    四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環(huán)境保護，改善農村人居環(huán)境，提高農村人口素質和農民生活質量。 

五是提供服務。進一步發(fā)展和完善農業(yè)社會化服務體系,引導各類協(xié)會和農村專業(yè)合作經濟組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和人民群眾的關系。
（三）人員概況。  渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府核定編制人數55人，其中行政編制30人，事業(yè)編制22人，工勤編制3名。實際財政供養(yǎng)人員94人，其中在職58人，退休36人（已轉由社保局發(fā)放退休金）。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。 2020年度年初預算安排1291.86萬元，追加預算671.48萬元，全年財政收入撥款1963.34萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年一般公共預算財政撥款支出1651.55萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出462.13萬元，占27.98%；文化旅游體育與傳媒支出17.37萬元，占1.05%；社會保障和就業(yè)支出433.76萬元，占26.26%；衛(wèi)生健康支出169.98萬元，占10.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，占1.82%；農林水支出483.04萬元，占29.25%；交通運輸支出3萬元，占0.18%；住房保障支出52.27萬元，占3.17%。抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%；

2020年政府性基金支出291.79萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

（1）目標制定：嚴格按照縣財政局部門預算編制通知和有關要求，及時報送績效，項目分類也嚴格按照上級部門要求分類、公示時間與內容也嚴格按照要求，未發(fā)現有不按要求編制、報送、公示等行為。

（2）目標實現：嚴格進行績效目標管理，實現項目申報率、項目細化率、資金細化率3個100%，資金覆蓋率符合文件對本年度的要求。

（3）預算編制準確：結合本部門實際合理測算，如實編制，切實做到不漏報、不瞞報、不虛報；2020年度編制部門預算總額1291.86萬元,支出決算數完成預算的150.42%。

（4）支出控制：2020年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預期目標。

（5）預算動態(tài)調整：自實行對績效目標實現程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務異常提示和部門績效監(jiān)控調整取消預算情況。

（6）執(zhí)行進度：按批準的年度預算、用款計劃及規(guī)定的預算級次和程序，及時撥付本級預算支出資金。

（7）預算完成情況和違規(guī)記錄等情況。2020年一般公共預算財政撥款收入1671.55萬元，一般公共預算財政撥款支出決算數為1651.55萬元，完成預算調整數98.8%。年末結余20萬元，2020年無違規(guī)記錄。

（二）結果應用情況。

按照2020年度績效公開要求，部門整體績效和績效目標自評情況同時向社會公開。評價結果無整改。應用結果無反饋

四、評價結論及建議

（一）評價結論 

通過對2020年年初預算的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結論如下：

1.基本支出方面：我單位能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉。

2.項目支出方面：我單位能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。

3.年終追加項目經費方面：均能按項目經費支出用途、范圍及時使用。

綜上，我單位2020年度財政資金收支符合財務管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預期的目標。。

（二）存在問題。 

 1.預算執(zhí)行力度還要進一步加強。

 2.內部管理制度不夠完善。

（三）改進建議。

1、嚴格預算編制，預算編制工作做早、做細、做實，把預算審核貫穿于日常財政管理工作中，科學合理地制訂定額標準，既要統(tǒng)籌顧及各部門的主要職能、任務，又要通過準確合理地預算給予這些部門實現職能任務的財力保障。

2、建立完善的項目績效考評、追蹤問效制度。逐步推開預算支出績效考評范圍，以及時采取措施堵塞各種管理漏洞，確保財政資金發(fā)揮最大的效益。

 3、加強財務知識學習，提高財務人員業(yè)務水平。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

       李馥鎮(zhèn)項目績效自評報告.doc?

四川省達州市渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府 (2).XLS

李馥鎮(zhèn)部門（單位）整體支出績效自評表.doc

李馥鎮(zhèn)項目支出績效目標自評表.doc

渠縣李馥鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價報告.doc